Услуги от нерезидента в декабре прошлого и январе текущего года: как отразить налоговый кредит

• Екатерина

Подскажите, а как зарегистрировать такую налоговую накладную? Если медок воспринимает ее как полученную от контрагента?

Оценить
• 0
• 0

• 1111

Как НО

Оценить
• 0
• 0

• ТОРИ Т

Для Екатерина Да и у меня тоже медок воспринял как "полученную". Более того не могла даже в нее войти и исправить хоть что-то. Поэтому набила в ручную: продавец "нерезидент", 14 причина, и т.д.. Все удачно зарегистрировалось.

Оценить
• 0
• 0

• Вика

Для ТОРИ Т Подскажите, пожалуйста: А что Вы указали в "Покупатель"? Медок не выпускает - пишет, что ошибка, т.к. в качестве Покупателя -предприятие-отправитель.

Оценить
• 0
• 0

• ТОРИ Т

Для Вика Указала 14 причина Покупатель: Все полные реквизиты - МОИ Продавец: Полные реквизиты - Нерезидента, 500000000000, адрес с указанием страны

Оценить
• 0
• 0

• Вика

Спасибо, Тори Т. У все так, но никак, а НН - у нее вид - "Вихідний"?

Оценить
• 0
• 0

• ТОРИ Т

Вика, конечно, создавала НН в Вихідних, после регистрации она там же и осталась.

Оценить
• 0
• 0

• ТОРИ Т

Для Вика Может будет существенно, эту налоговую я не закрывала как документ. Все набила, проверила через кнопочку, сказало "помилки відсутні", подписала и отправила в ДПС не закрывая.

Оценить
• 0
• 0

• Катерина

А как отразить по этой накладной налоговый кредит?она в выписанных,а должна быть еще и в полученных

Оценить
• 0
• 0

• Анна

Уважаемые коллеги, подскажите-а НДС так же получатель услуг оплачивает, как и при импорте товара?

Оценить
• 0
• 0

• Ташка

Для Анна: НДС отдельно не оплачивала, просто выписывала НН на себя с кодом 14, где вы покупатель, на сумму НДС отражали налоговое обязательство, а в след. месяце отражали налогов. кредит по НН прошлого месяца (по которой было отражено ранее налоговое обязательство). Теперь же, как я понмаю, нужно будет в одном и том же месяце показать и налогов. обязательство, и налогов. кредит, зарегистрировав эту НН в едином реестре. Кто не согласен, исправьтею

Оценить
• 0
• 0

• Маша

я так и не поняла, декабрьскую НН, на услуги от нереза, которая не подлежала регистрации в ЕРНН нужно зарегить в январе, что ли? чтобы получить право на налоговый кредит по ней? Если да, то как? в медке создать ее в периоде декабрь и отправить на регистрацию?

Оценить
• 0
• 0

• Оксана

для Екатерина Импортировали в Медок налог накл от нерезидента. Она записалась в Медке как входящая, ставите курсор на ней и нажимаете копировать, Медок споросить дата возникновения об-в как в оригинале Вы пишите Да, после этого Медок ее видит как налог накл исходящая, подписываете и отправляете в налоговую на регистрацию

Оценить
• 0
• 0

• Ташка

Для Анна: НДС отдельно не оплачивала, просто выписывала НН на себя с кодом 14, где вы покупатель, на сумму НДС отражали налоговое обязательство, а в след. месяце отражали налогов. кредит по НН прошлого месяца (по которой было отражено ранее налоговое обязательство). Теперь же, как я понмаю, нужно будет в одном и том же месяце показать и налогов. обязательство, и налогов. кредит, зарегистрировав эту НН в едином реестре. Кто не согласен, исправьтею

Оценить
• 0
• 0

• Вика

Для ТОРИ Т. Огромное-огромное спасибо - отправилась при открытом документе.

Оценить
• 0
• 0

• Екатерина

Большое всем спасибо, буду пробовать!

Оценить
• 0
• 0

• Ташка

Для Анна: НДС отдельно не оплачивала, просто выписывала НН на себя с кодом 14, где вы покупатель, на сумму НДС отражали налоговое обязательство, а в след. месяце отражали налогов. кредит по НН прошлого месяца (по которой было отражено ранее налоговое обязательство). Теперь же, как я понмаю, нужно будет в одном и том же месяце показать и налогов. обязательство, и налогов. кредит, зарегистрировав эту НН в едином реестре. Кто не согласен, исправьтею

Оценить
• 0
• 0

• Екатерина

Для Оксана Спасибо Вам БОЛЬШОЕ. Сделала как ві сказали - все получилось)

Оценить
• 0
• 0

• Лера

Для Оксана А НН, которая осталась как входящая, оставлять и на основании нее будет формироваться налог.кредит или удалять, тогда как будет формироваться налог кредит?

Оценить
• 0
• 0

• Ольга

Добрый день, та же проблема с налоговой от нерезидента. Оксана, таким образом НН попадает в кредит. А как ее затянуть обратно в обязательство? А точнее, она там и осталась, как присвоить ей регистрацию ее "копии"?

Оценить
• 0
• 0

• Ольга

Налоговая в обязательстве получается осталась без регистрации

Оценить
• 0
• 0

• Маша

Зарегить декабрьскую (у нас от 3 декабря) никак не получается. Дозвонилась в консульт. линию и мне, сославшись на письмо ДФС http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-dodanu-vartist/listi-dps/179740.html, сказали что регить декабрьские от нереза НН в январе не нужно, можно просто включить в НК в январе и всё.

Оценить
• 0
• 0

• Ирина

А как отражать НК при импорте товара в январе 2015?

Оценить
• 0
• 0

• Маша

по импорту товара я так понимаю, что как и раньше - по ГТД

Оценить
• 0
• 0

• Маша

затверджена відповідь в ЗІР http://zir.minrd.gov.ua/main/bz/view/?src=ques (см. вопрос 101.10) "Коротка: У разі здійснення операцій із ввезення на митну територію України товарів платник податку має право формувати податковий кредит з податку на додану вартість на підставі митної декларації (в тому числі тимчасової), оформленої відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку (за умови дотримання інших вимог щодо формування податкового кредиту). Повна: Відповідно до пункту 198.1 статті 198 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з: - придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг; - придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України. У разі ввезення товарів на митну територію України датою виникнення податкових зобов’язань є дата подання митної декларації для митного оформлення (пункт 187.8 статті 187 ПКУ). Для операцій із ввезення на митну територію України товарів датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати податку за податковими зобов’язаннями згідно з пунктом 187.8 статті 187 ПКУ. Згідно з пунктом 1 статті 248 глави 39 Митного кодексу України (далі - МКУ) митне оформлення розпочинається з моменту подання органу доходів і зборів декларантом або уповноваженою ним особою митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та документів, необхідних для митного оформлення, а в разі електронного декларування - з моменту отримання органом доходів і зборів від декларанта або уповноваженої ним особи електронної митної декларації або електронного документа, який відповідно до законодавства замінює митну декларацію. Якщо декларант або уповноважена ним особа не володіє точними відомостями про характеристики товарів, необхідні для заповнення митної декларації у звичайному порядку, вона може подати органу доходів і зборів тимчасову митну декларацію на такі товари за умови, що вона містить дані, достатні для поміщення їх у заявлений митний режим, та під зобов’язання про подання додаткової декларації у строк не більше 45 днів з дати оформлення тимчасової митної декларації (пункт 1 статті 260 глави 39 МКУ). Відповідно до пункту 201.12 статті 201 ПКУ у разі ввезення товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, вважається митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку. Враховуючи зазначене, у разі здійснення операцій із ввезення на митну територію України товарів формування податкового кредиту з податку на додану вартість проводиться на підставі митної декларації (в тому числі тимчасової), оформленої відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку (за умови дотримання інших вимог щодо формування податкового кредиту).

Оценить
• 0
• 0

• Андрей

Напишу как я их регестрировал. Открыл ОПЗ - там сделал налоговую только всю шапку поменял местами покупателя и продавца. сохранил в xml. импортировал в медок, открыл ее - поменял местами (копи-паст) покупателя с продавцом, подписал и все чудненько зарестрировал.

Оценить
• 0
• 0

• Олена

Кто-то регистрировал в январе налоговую на импорт услуг, которая выписана в декабре ?

Оценить
• 0
• 0

• Олена

Или можно ее просто включить в налоговый кредит января 2015г. без регистрации.

Оценить
• 0
• 0

• Ната

Подскажите, я в МЕДок создала нологовую накладную на нерезидента (арендуем помещение у нерезидента), поставила код 14, отправила в ДПС, налоговую незарегистрировали: Помилка - продавець не був платником ПДВ 11.02.2015. помогите, что я нетак сделала?

Оценить
• 0
• 0

• Наталья

Ребята помогите. Зарегистрировала НН на улуги от нерезидента. Она оказалась у меня в ИСХОДЯЩИХ, в НО. В Кредит она не попала. Теперь не знаю как ее добавить в кредит. Начитаю копировать-не регистрирут, пишет, что такая НН уже зарегистрирована.

Оценить
• 0
• 0