Листовка "Как заполняются графы 5.1, 5.2 и 6 налоговой накладной при поставке услуг"

• oper

Заколебали они этими услугами - поставщики пишут кто во что горазд, а как правильно никто не знает! Других проблем вроде нет, да еще вовремя годового отчета...

Оценить
• 0
• 0

• Катруся

"Порядком № 957 передбачено, що з 1 січня 2015 року податкова накладна та додатки до неї складаються і надаються виключно в електронній формі" так же есть консультации налоговиков, что в январе нн регистрируют по желанию))) они такие непредсказззуеміе))

Оценить
• 0
• 0

• Анатель

"У разі якщо послуга, що надається, не має одиниці обліку, у графі 5.1 зазначається «послуга», а графа 5.2 не заповнюється" А докажи потом, что твоя "послуга" не имеет определенного измерения....Остаюсь при своем убеждении брать ед.изм ТОЛЬКО с классификатора) И плевать на их листовки! Согласна с oper, других забот мало...мусолят это тему и вдоль и поперёк!

Оценить
• 0
• 0

• бух

Анатель +10000

Оценить
• 0
• 0

• Ольга

Катруся, так не говорилось же тогда, что нерегистрируемое на бумаге выдается. Поэтому и фигня та консультация, по НКУ электронные НН не могут быть нерегистрируемые (

Оценить
• 0
• 0

• Анатель

Катруся Я свои НН регистрировала в январе все, как в порядке) Противоречивые все их разъяснения, в законе одно, а они нам разъясняют другое, а потом при проверке о всех своих рекомендациях забудут и будут штрафовать по букве закона)

Оценить
• 0
• 0

• Ольга

Что мешало в измениях в порядок от 30.01.15 ввести в сам порядок эти фразы???????????????????

Оценить
• 0
• 0

• ппп

У меня такое ощущение что налоговики СПЕЦИАЛЬНО дают неправильные разъяснение чтобы отвлечь людей от реальных проблем. Пусть типа займутся обсуждением этой херни и забудут про войну.

Оценить
• 0
• 0

• ппп

Ольга 06.02.2015 10:05:12 Что мешало в измениях в порядок от 30.01.15 ввести в сам порядок эти фразы??????????????????? Или добавить "послугу" в классификатор

Оценить
• 0
• 0

• Анатель

Катруся Я свои НН регистрировала в январе все, как в порядке) Противоречивые все их разъяснения, в законе одно, а они нам разъясняют другое, а потом при проверке о всех своих рекомендациях забудут и будут штрафовать по букве закона)

Оценить
• 0
• 0

• Анатель

Ольга, ппп Согласна. Пишете, что можно "послугу", внесите поправки и в порядок и классификатор и всё!! Сразу все дисскусии и потребности в этих дурацких листовках пропадут!! Достали!

Оценить
• 0
• 0

• Луна

А мне покупатель отказал в принятии налоговой накладной, уже зарегистрированой в ЕДР, потому что я еденицу измерения послуги - грн. написала с точкой, а надо без точки. И что теперь делать? Регистрировать корректировку, а потом регистрировать правильную налоговую?

Оценить
• 0
• 0

• Еще не вечер

Беда в том ,что они сами и не поняли ,что с 01.01.2015г они же сами утвердили составление ед.измерения по Классификатору! Они ничего из этого сами не читали и никогда ни одной накладной не составили!

Оценить
• 0
• 0

• Анатель

Еще не вечер +10000000

Оценить
• 0
• 0

• Анатель

Луна 06.02.2015 10:17:45 А мне покупатель отказал в принятии налоговой накладной, уже зарегистрированой в ЕДР, потому что я еденицу измерения послуги - грн. написала с точкой, а надо без точки. И что теперь делать? Регистрировать корректировку, а потом регистрировать правильную налоговую? ********** По всем правилам да...РК с минусом всего, а потом новую НН с той же датой и новым номером.

Оценить
• 0
• 0

• Катруся

Анатель, та я тоже регистрирую)) их слушать во всем нельзя, проверено опытом))

Оценить
• 0
• 0

• ****

Отказы в принятии налоговой накладной - это фантазии покупателей - так сказали налоговики на семинаре. Мол, не хотят, пусть не ставят в кредит. Так же сказали, что все "узгодження з контрагентом" - это наши выдумки.

Оценить
• 0
• 0

• Анатель

Луна Поправочка, в РК товар минус и плюс, чтоб итог был 0.

Оценить
• 0
• 0

• Asia Svetlova

**** 06.02.2015 10:29:11 Отказы в принятии налоговой накладной - это фантазии покупателей - так сказали налоговики на семинаре. Мол, не хотят, пусть не ставят в кредит. Так же сказали, что все "узгодження з контрагентом" - это наши выдумки. А они не уточнили заодно-как предприятие должно вести свою деятельность, получать доход, чтобы платить государству налоги без этих самых покупателей , которые один раз не поставят в кредит и пойдут искать более сговорчивого поставщика?

Оценить
• 0
• 0

• Машуня

Луна. Простите, но Ваш покупатель - придурок...

Оценить
• 0
• 0

• Машуня

Никогда не придиралась к оформлению НН...

Оценить
• 0
• 0

• НН

Подскажите пожалуйста ,если услуги была предоплата 50% -гр. 5.1- грн ; 5.2-2454 ; количество ставить 0,5?

Оценить
• 0
• 0

• Бурлакова Фрося

Машуня Мне сегодня уже позвонил покупатель и предупредил что шт. грн. м. долны быть без точек иначе налоговая недействительна. Боже кто это придумывает, когда это кончится а главное ЧТО ДЕЛАТЬ????

Оценить
• 0
• 0

• Аннушка

До тех пор, пока в КСПОВО официально и законно не добавят единицу "послуга", бухгалтера должны игнорировать такие листовки. Они от нас требуют по букве закона, кодекса, инструкции и всякой прочей лабуды и мы от них. Не суетитесь, нет "послуга" ищите альтернативу в КСПОВО. Не подходит контрагентам самодурам- отправляете их с претензиями к фискалам. Удачного всем дня. Берегите свои нервы. Улыбнитесь!!!

Оценить
• 0
• 0

• Машуня

Дорогие БУХГАЛТЕРЫ! Уверена, что все вы очень хорошие люди и ответственные раблтники. НО. Помните, что нужно работать для того, чтобы жить, а не жить, для того чтобы работать! Жизнь, друзья, семья (дети, мужья, жены, родители......) важнее любой, даже О-о-очень правильной НН! Если на мой город завтра упадет бомба, то единицы измерения в нн покажуться мне просто назойливой мушкой, которую надо прихлопнуть, чтоб отстала... Купите себе сегодня большой тортик и слопайте его за ужином вместе со своей семьей. И не забудьте сказать им, как вы их любите!

Оценить
• 0
• 0

• Лара

Машуне респект!!!

Оценить
• 0
• 0

• Луна

Анатель 06.02.2015 10:36:22 Луна Поправочка, в РК товар минус и плюс, чтоб итог был 0. ************************************************* А потом ещё раз налоговую? Тогда какой смысл в корректировке? Я собираюсь сделать РК с -, а потом новую НН с +. Тогда ничего не задвоится.

Оценить
• 0
• 0

• Луна

Только вот не могу придумать формулировку в причине корректировки... "Зміна одиниці виміру"?

Оценить
• 0
• 0

• Бурлакова Фрося

Предприятие у меня "семейное" Не буду ждать вечера - бегу за тортиком :)))

Оценить
• 0
• 0

• Lisa

Добрый день подскажите пожалуйста НАЛОГОВАЯ не зарегистрировала НН послуга без кода.?????

Оценить
• 0
• 0

• Анатель

Луна Если РК с минусом...регит ваш покупатель...а если РК в итоге 0, то вы Я думаю, если сделать просто РК в котором указать первой строкой всё с минусом, а во второй + все как просят, будет достаточно. И ничего не задвоиться. Или...регить покупатель РК с минусои и новая НН.

Оценить
• 0
• 0

• Анатель

Lisa 06.02.2015 12:30:09 Добрый день подскажите пожалуйста НАЛОГОВАЯ не зарегистрировала НН послуга без кода.????? ************* О, а это как раз то о чем мы тут говорим)))) Листовку выпустили, а по порядку заполнения не законно))) Выберите себе в классификаторе удобную единицу для услуги и будет вам счастье)

Оценить
• 0
• 0

• СВЕТЛАНА

У меня куръйрские услуги я всем в НН заполняю гр.5.1 и5.2 грн. 2454 . 43 контрагента согласились, 2-е хотят видеть послугу (Хотите сделаю).транная фраза в листовке" У разі якщо послуга, що надається, НЕ МАЄ ОДИНИЦІ ВИМІРУ , у графі 5.1 зазначається "послуга", а гр.5.2. не заповнюється. (Мне всегда КАЗАЛАСЬ услуги измеряются в денежн.выражении, может я неправа??)

Оценить
• 0
• 0

• Масяня

Луна по поводу вашего способа исправления - согласна, РК с минусом, НН новая с плюсом всей номенклатуры. Прична в РК" исправление ошибки", теперь они эту причину прописали официально. НО сам факт, что ваш покупатель зарегистрированную НН отклонил - это не причина делать корректировку! Его несогласие/согласие никак не влияет на факт регстрации НН в реестре, пусть хоть сто раз отклоняет. Если у него действительно важная причина,ошибка или что-то еще - тогда он должен с вами это обсудить и вы составите РК и НН. А то есть покупатели, прости Господи, дебилы - то точки им не нравятся, то в просмотре ЭЦП не такое, как им хотелось бы, то еще что-то. Так вот тут я как раз рада, что они не могут влиять на факт регистрации НН своими "видхиленями"

Оценить
• 0
• 0

• Луна

Анатель, спасибо. Но, если они не хотят грн. с точкой, то врядли они захотят себе НК по расчёту корректировки.... Сделаю с минусом, а потом новую НН.

Оценить
• 0
• 0

• Луна

Масяня, Вы всё правильно говорите, но, как написал кто-то в ФБ: положим сервер налоговой своими корректировками ;))))))))))))))))))))))) Я за своё НО не переживаю, а контрагенту пусть будет приятно ))))

Оценить
• 0
• 0

• НН

Подскажите пожалуйста ,если услуги была предоплата 50% -гр. 5.1- грн ; 5.2-2454 ; количество ставить 0,5?

Оценить
• 0
• 0

• Анатель

СВЕТЛАНА Услуги бывают разные и измеряться могут в разном. Например аренда может быть и в месяцах и в метрах кв. Ремонт - в часах, штуках и т.д. Если честно никогда не понимала логику "послугу" в грн. В НН как-то странно выглядит - услуга- 1 грн = 500 грн (например) Ну это моё мнение)

Оценить
• 0
• 0

• Анатель

НН 06.02.2015 12:45:30 Подскажите пожалуйста ,если услуги была предоплата 50% -гр. 5.1- грн ; 5.2-2454 ; количество ставить 0,5? **** Да

Оценить
• 0
• 0

• Луна

НН, у меня тоже предоплата услуг и я тоже их дроблю пропорционально оплате. Выглядит, конечно, по дибильному: Печать афиш, грн. 0,4 * цена = стоимость. ))))

Оценить
• 0
• 0

• Vika

У меня около 1000 НН в месяц. Интернет и телефония. Пишу "послуга". Подстраиваться под каждого покупателя не собираюсь!

Оценить
• 0
• 0

• Лариса

Анатель, Луна Так может тогда в РК вообще не заполнять табличную часть? В последних изменениях порядка заполнения НН (Приказ № 13) :"При составлении расчета корректировки с целью исправления ошибок, допущенных при составлении налоговой накладной, не связанных с изменением суммы компенсации стоимости товаров/услуг, в расчете корректировки указываются исправленные данные. Не допускается исправление данных относительно даты составления налоговой накладной и ее порядкового номера." ... и НИЧЕГО не сказано про стоимостные показатели табличной части - с плюсом их указывать или с минусом... Я считаю, что вообще указать причину исправления и все, больше в табличке ничего не писать.

Оценить
• 0
• 0

• Анатель

Vika 06.02.2015 13:05:28 У меня около 1000 НН в месяц. Интернет и телефония. Пишу "послуга". Подстраиваться под каждого покупателя не собираюсь! **** ну и правильно. Надо ж эгоистично поступать "мне обязательство не снимут, а остальные пофиг"! И никто не просит подстраиваться под каждого, речь о том, что нужно выбирать законную единицу измерения из . Вам видимо сложно выбрать туже грн или шт или что другое, вместо "послуги". Одну для всех, но из классификатора КСПОВО.

Оценить
• 0
• 0

• Машуня

Вообще столько лет уже мусолят эту послугу... Неужели трудно просто добавить с справочник эту единицу и присвоить ей код? Не устаю поражаться маразму наших законотворцев. А вообще если бухгалтер адекватен, то он не станет "задрачивать" (прошу прощения) другого бухгалтера из-за точек и запятых... У меня тоже были сомнительные входящие НН, но я не придираюсь. "Относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе." Будет проверка - ОТЛИЧНО! Не будет - ЕЩЕ ЛУЧШЕ!

Оценить
• 0
• 0

• Анатель

Машуня "Относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе." Поддерживаю)

Оценить
• 0
• 0

• Vika

Для Анатель Я бы посмотрела как вы бы под всех подстраивались, если бы сделали несколько сотен РК за месяц в связи с "пожеланиями" контрагента. Никому в голову не приходит строить Киевстар и МТС по поводу "переделать НН" с грн на послугу и обратно((( вот поэтому такая позиция.

Оценить
• 0
• 0

• Аууу

Предприятие здает в аренду помещение,что показывать в налоговой в графе 5.1, 5.2???Раньше просто писали кв.м

Оценить
• 0
• 0

• G_Re

Как-то вы легковесно с кв.м, следует писать м2, м3, см2 и тд!!!!

Оценить
• 0
• 0

• Анатель

Аууу 06.02.2015 15:10:44 Предприятие здает в аренду помещение,что показывать в налоговой в графе 5.1, 5.2???Раньше просто писали кв.м ****** так и оставляете "оренда" ---- м2----0123

Оценить
• 0
• 0

• Kapet - Анатель - Аууу- ...

Вы чё, - с ума посходили? Аренда - это услуга, за которую платят, а не м2, парсек, или условная голова. Не, - конечно можно и м2, только тогда в количество надо забивать арендованные квадратные метры, и указывать цену за такой м2. Оно Вам надо?

Оценить
• 0
• 0

• Ольга24

Kapet - Анатель - Аууу- ... 06.02.2015 16:19:20 Вы чё, - с ума посходили? Аренда - это услуга, за которую платят, а не м2, парсек, или условная голова. Не, - конечно можно и м2, только тогда в количество надо забивать арендованные квадратные метры, и указывать цену за такой м2. Оно Вам надо? ************************** +1, смотрю и думаю зачем забивать м2 ? Всегда ставила послуга 1, последний раз - грн. 2454. За февраль поставлю послуга 1.

Оценить
• 0
• 0

• ОК

Для аренды можно использовать ед. изм. місяць (код 0171), если стоимость установлена в договоре не за кв. м, а просто сумма за месяц.

Оценить
• 0
• 0

• Не удержалась

Vika Это я так предполагаю - Vega (телефон и интернет) или тому подобное. Почему вы считаете, что послуга - это правильно? Этой единицы нет в КСПОВО. А налоговая...... со своего сайта удалило столько ответов и писем отменила.

Оценить
• 0
• 0

• Дила

Анатель 06.02.2015 12:45:39 СВЕТЛАНА Услуги бывают разные и измеряться могут в разном. Например аренда может быть и в месяцах и в метрах кв. Ремонт - в часах, штуках и т.д. Если честно никогда не понимала логику "послугу" в грн. В НН как-то странно выглядит - услуга- 1 грн = 500 грн (например) Ну это моё мнение) Например услуги по сварке или обработке метала. Никто ж не будет считать сколько сантиметров сварили или дырок сделали в детали

Оценить
• 0
• 0

• Луна

А почему нельзя ставить оренду в метрах? Мне так и ставят. А в счёте за комуналку пишут киловаты электроэнергии и кубометры воды. И тоже приоверки были, но никогда никого не интересовали эти нюансы, максимум просили договор оренды.

Оценить
• 0
• 0

• И.Е.

а меня покупатели заморочили, три раза переделывала НН и отсылала на согласование, грн. не хотят, только послуги, телефон, чтобы без скобок и пробелов и ещё разные вытребеньки, в результате до сих пор не зарегистрировала НН от 31.01.15

Оценить
• 0
• 0

• камилп

Подскажите . если поставщик неправильно указал номер телефона покупателя , я должна отказывать в принятии нн? У меня такая ситуация : я отказала в принятии нн , она уже была зарегистрирована в реестре. Поставщик мне не сделал замену . Какие мои действия ?

Оценить
• 0
• 0

• Джур

По аренде пишу оренда за такой-то месяц, м2, цену за метр. По услугам. ПОзавчера пыталась регистрировать - послуга, поле пустое, налоговая не принята. Переписала на грн - 2454, все прошло нормально. Фигня "по узгодженню"с контрагентом налоговой накладкой - это и есть фигня, медковские ненужные заморочки, шелуха. Есть один путь к налоговому кредиту - регистрация в реестре. ВСЁ! И эта регистрация, а следовательно, включение в кредит, не требует изгоджень, не требует обмена МЕЖДУ СОБОЙ налоговыми накладными. Она либо есть, тогда есть кредит, либо нет, тогда нет кредита. Третьего не дано.

Оценить
• 0
• 0

• лю-лю

Мне кажется, что появился новый вид мазохизма-бухгалтерский и издеваются бухгалтера над себе подобными. В ст.201 НКУ указаны обязательные реквизиты НН, номера телефона там нет, просто перезвоните пусть в карточку внесут правильныйе номер и все. По поводу отсутствия оттиска е.ц.п НКУ тоже написано, что можно получить НН от поставщика или из реестра. Получайте из реестра и не доставайте друг друга ерундой.

Оценить
• 0
• 0

• лю-лю

Подскажите, кто знает, НН входящие и исходящие, квитанции к ним надо хранить? Если да , то в каком виде - в бумажном или электронном?

Оценить
• 0
• 0

• к.

Ситуация: прислали зарегистрированную НН по услугам на сумму 12200,00 грн, но продавец зарегистрировал 12200,00 тис.грн. .это ошибка? сколько же мне кредита дали?-12200 000,00грн???? как быть? я ее пока не принимаю.поставщик корректировать отказывается

Оценить
• 0
• 0

• Луна

А-ха-ха, у поставщика явно чья-то любовница на регистрации НН сидит. Вот они обрадуются, когда им прийдётся своё обязательство оплачивать. :)

Оценить
• 0
• 0

• Джур

лю-лю 1. поддержу по поводу бух.мазохизма с пересылкой друг другу))) вытяг из реестра - наше всё!)). В пятницу не поленилась, сделал за январь и часть февраля 35 запитов. Не по списку, а по принятым-отправленым с импортном накладных вместе с квитанциями. Совет. если делаете так, то захватывайте и выходные. 2. На всяк случай распечатываю налоговые с квитанциями и входящие и исходящие. Подшиваю, как и раньше, по-месячно, методично и аккуратно. Фиг их знает как у них серваки работают.

Оценить
• 0
• 0

• бухгалтер

Лариса 06.02.2015 13:20:47 Анатель, Луна Так может тогда в РК вообще не заполнять табличную часть? В последних изменениях порядка заполнения НН (Приказ № 13) :"При составлении расчета корректировки с целью исправления ошибок, допущенных при составлении налоговой накладной, не связанных с изменением суммы компенсации стоим Присоединяюсь к вопросу. немного неправильно написано название покупателя. неправильно заполнили какрточку в 1с. Налоговая зарегистрирована. Как ее исправить* То ли просто сделать на корректировку. но покупатель. может ее просто не подписать. или как пустую с правильнім названием сделать. просто правильное название и пкустая. кто так пробовал во всех кололнках? Кстати. покупатель вообще молчит. может плюнуть на єто . зарегистрирована и ладно... Вот бредятина

Оценить
• 0
• 0

• Ника

Да! Анекдотов много появилось и ещё появится с этой регистрацией, пересылкой НН и с кодом единицы измерения. Я сначала регистрирую а потом отправляю контрагенту. ВСЁ. А, с точкой в единице измерения(шт. или кор.) Это тоже отдельная история. В 1с7.7, при заполнении карточки товара всегда выбиралась Ед изм из списка, а там еще есть и НАИМЕНОВАНИЕ Ед изм, так вот, это НАИМЕНОВАНИЕ программа заполняла с точкой. И именно с этой точкой выводится на печать. Теперь в каждой карточке товара ( а их до хрена и больше), нужно убирать точку. Иначе МЕдок показывает ошибку: "Нет мол, такой ед. измерения" Но пропускает. Так, есть "контрики", которые тоже не хотя принимать с точкой и морочат голову. И ещё нюанс: При выборе в карточке той же единицы измерения они выбирались на русском языке. А теперь после установки Релиза 307, вдруг: упак. поменялась на пак. Ну, и так далее.

Оценить
• 0
• 0

• Анаина

Как исправить ошибку если НН выписана покупателю который является плательщиком НДС, как не плательщику НДС и не указана улица. Имеет ли такая НН право на налоговый кредит?

Оценить
• 0
• 0

• Луна

что значит выписана как не плательщику? ИНН не указан? Конечно в таком случае никакого налогового кредита у него не будет.

Оценить
• 0
• 0

• Анаина

НН "Не видається покупцю" (тип причини) хотя контрагент плательщик НДС.

Оценить
• 0
• 0

• оля

Имеет ли листовка юридическую силу? ЕЕ можно приравнивать к порядку заполнения налоговой накладной?

Оценить
• 0
• 0