Увеличение регистрационной суммы за счет переплаты откладывается

• Бухг

Хорошо если у меня переплата на 01.02.15 была она ни как не отобразилась в счете, но я на спец счет заплатила меньше с учетом переплаты в лицевой в налоговой ко мне притензий нет.. рвет спец счет!Эти дебилы что не могут его продлить до 01.01.16 и провести хотябы сверку деклараций со спец счетом?

Оценить
• 0
• 0

• accountant

В нашей налоговой мне вчера сказали, что я не могу воспользоваться переплатой на лицевом при оплате обязательства за май!

Оценить
• 0
• 0

• бух.

Подскажите, пожалуйста. Как в Сонате распечататб НН ПОЛУЧЕННУЮ ( у меня при распечатке не отражается полностью номенклатура услуг).

Оценить
• 0
• 0

• Джур

Для бух. Через экспорт накладной в формат ПДФ

Оценить
• 0
• 0

• таки да

Бухг А они знают что это такое? Там же шаг влево, шаг вправо - НЕ ПОНИМАЮ!Такое впечатление - арифметику они не учили.

Оценить
• 0
• 0

• Дмитро

Завжди намагаюсь відстоювати позицію про те що Україна як Держава є і має перспективи існування, але останнім часом позиція і дії ДФС в тому числі Насірова (думаю прізвище відповідає внутрішньому змісту людини) все більше наштовхує на думку що справи не буде, наш народ ще не готов керувати собою. Нам життєво необхідний тиск та знущання над волею та свободою, тоді ми робимо якийсь адекватні дії, а після цих дій вибираємо чергових ПорохоЯников які встановлюють свій диктат з АзаровоЯценюками та виконавцями КліменкоЗахарченкоНасіровим (мене бентежить що він з таким прізвищем зробити для Держави зможе мабуть тільки нас..ти)!!!!!! Піддостали вже!!!

Оценить
• 0
• 0

• Елена

Бухг У меня тоже переплата на лицевом, но когда делала сверку с налоговой сказали, что их нельзя зачесть на спец. счет или вернуть на расчетный счет п/п. Предложили 2 варианта: пусть там будут и в случае проверки если будет недоплата по НДС они будут учитываться или написать заявление на перекидку оплаты по другим налогам, кроме ЕСВ.

Оценить
• 0
• 0

• БЕЛКА

А если не переплата, а отрицательное значение на 01.02.15 оно так же в деку ушло, а на счет - не учитывается... и то что у них данные декларации и счета не совпадают никого не волнует...

Оценить
• 0
• 0

• Zefir

Воспользоваться переплатой по НДС? Нужно! Опубликовано в Бухгалтерии N22 (1165) от 1 ИЮНЯ 2015 года Ольга ПАПЫРИНА, редактор ЧИТАТЬ всем заинтересованным!!!

Оценить
• 0
• 0

• Елена

БЕЛКА Так отрицательное значение мы переносили на спец счет в февральской декларации в дод. 2

Оценить
• 0
• 0

• БЕЛКА

Если оно полностью не покрывалось обязательствами, у меня обязательства полностью покрывали и даже преобладали, поэтому додаток 2 не заполнялся - по разъяснениям той же ГФС...

Оценить
• 0
• 0

• Непонятно..

БЕЛКА, у нас то же самое, отрицательное значение в сумме 70 тис, что делать с ними?!

Оценить
• 0
• 0

• БЕЛКА

ну на горячей линии сказали - обсуждению не подлежит в формуле не участвует.... т.е. вот с 1.07 при полной работе НДС-администрирования нам придется его платить на НДС-счет и пофиг, что мы никому не должны, пофиг, что просто не продуманная система и мы будем платить то что уже заплатили на таможню по второму разу

Оценить
• 0
• 0

• Елена

БЕЛКА Речь не идет об отрицательном значении, а о "помилково та/або надміру сплачені до бюджету платежі" В проекте закона прописано как отрицательные суммы по ндс будут учитываться дальше. Поэтому ни у кого ничего не пропадет.

Оценить
• 0
• 0

• БЕЛКА

А оно уже использованное в феврале в декларации, а вот в счете не учтенное. Я понимаю, что речь идет о переплате, но тем не мение меня волнует не только перепата (которая тоже имеется), а то что мне делать 1 июля. И по сути если я уплачу эту сумму (которая сейчас у меня в выписке минусом висит) для того что бы регистрировать НН, то по идеи у меня должна быть переплата, хотя я вообще не понимаю куда эта сумма уйдет.... в бюджет не должны перечислять, на счете как бы ее тоже не будет, потому что там искусственный минус, который не учитывает то, что подано в декларации за февраль.

Оценить
• 0
• 0

• податок

Не по теме. Есть декларация плательщика единого налога НОВАЯ ?

Оценить
• 0
• 0

• Елена

БЕЛКА НК с прошлых периодов, который вы отражали в декларации за февраль и не должен был попасть на спец счет. Вы же на него, как я понимаю, уменьшили сумму НО за февраль. И заплатили на спец счет сумму по строке 25 декларации.

Оценить
• 0
• 0

• Инна

БЕЛКА у Вас и будет переплата т. к. в вытеге в 1 строке "Состояние счета" у Вас будет числится эта сумма и по итогам июля вы не будете платить эти обязательства. Теперь все будут платить НДС на перед, мы забудем про то что оплачиваем НДС в конце месяца за предыдущий месяц.

Оценить
• 0
• 0

• БЕЛКА

Но сумма регистрационная ничего не учитывает и получается, что я просто заплачу эти деньги еще раз, и буду платить дальше потому что регистрационная сумма будет минусом идти, если бы там было 5 тыс, то ладно, а так там 100 тыс и как то взять их и заплатить 1.07.... ну не растут они у нас на дереве.... По итоги июля платить я не буду, но мне их надо заплатить в начале, хотя реально я их уже платила - это не мой долг, вот что я не понимаю

Оценить
• 0
• 0

• Татьяна

БЕЛКА минусовые суммы не участвуют в формуле, но увеличивают регистрационную сумму. Сделайте, наконец-то запрос о состоянии Вашего спецсчета и все там увидите.

Оценить
• 0
• 0

• Инна

Вы просто отказываетесь понимать что, для того что бы не платить их сейчас Вы должны были заплатить эту сумму в феврале и тогда всю сумму протянуть через д.2. Не будете Вы их платить и дальше Вы их заплатите 01.07 и регистрационная сумма их учтет. А по итого июльской декларации Вы деньги в бюджет перечислять не будите. Нам всем нужно привыкнуть к тому, что НДС в бюджет уплачиваем на перед и в режиме онлайн.

Оценить
• 0
• 0

• Алиса

Вообще ситуация конечно сложная может быть.Даже если ты платишь деньги поставщикам -не факт что ты будешь иметь от них налоговый кредит и может будешь платить налоги когда реально их быть не должно.Лучше бы кассовый метод приняли-а так вообще как жить будем?-у нас еще и маркеты с производством-денег от них можно ждать долго.Деньги все время в обороте.

Оценить
• 0
• 0

• Татьяна

Инна, а зачем их платить если у людей и так минуса? У нас вообще был экспорт и сейчас минуса 300 тысяч. Просто теперь эта сумма не учавствует в формуле, но является суммой увеличения на которую мы можем зарегистрировать нн. Нам государство и так должно, зачем по-вашему еще платить? работа ради работы?

Оценить
• 0
• 0

• БЕЛКА

Почему я их должна была платить в феврале если это НК полученный от того что я заплатила деньги на таможню в 2014 за крупную поставку, и продавая товар в феврале честно использовала данный налоговый кредит. Я его и так на таможню плачу авансом, а теперь еще и авансом заплатить на счет? У меня же предприятие не начало работать в феврале. Почему я должна была платить в феврале, если было написано что я его могу использовать и в додаток 2 заводить только те суммы которые превышают обязательства. У меня нет столько свободных денег что бы платить один раз на таможню, второй раз на НДС счет

Оценить
• 0
• 0

• Инна

Татьяна, я говорю о строке 20.1 февральской декларации, где мы все поставили минус января в размере строки 18 февральской деки и не учли эту сумму в д.2. Сейчас у всех кто так сделал спец счет не идет на эту сумму.

Оценить
• 0
• 0

• Алиса

\интересно наши директора тоже так мозги себе ломают про эти ндсы.Я решила ничего не менять-пусть все идет как есть-отгрузки ,закупки -а если денег не будет для регистрации-пусть ломает голову директор-это его ответственность а не моя.Я ему все рассказала что авансируем ндс по отгрузкам.Надоело жить в постоянном стрессе.Пусть думает где он будет брать деньги,а если это моя забота-то может уже не бухом нужно работать.

Оценить
• 0
• 0

• Она

Для Белки.У иеня тоже с этим проблема.Они просто воры!!!!! Мне тоже в налоговой говорили,что надо было платить НДС,тогда бы вся сумма ушла бы в СЭА.А какя разница.Мы сечас эти деньги заплатим.Хотя таможенный НДС платим сразу.Одним словом УПЫРИ!!!!!

Оценить
• 0
• 0

• Елена, Днепр

Извините, коллеги - вопрос не совсем по теме: цогда подаем уточненку повторяем все строки декларации или только ту, которую нужно уточнить? заранее спасибо за ответ

Оценить
• 0
• 0

• ольга

так что получается: делаю витяг из медка с системы электронного декларирования ндс и у меня Сумма налога на какую плательщик налога может зарегистрировать НН в ЕРНН там у меня например 500 тыс грн. Так же эта сумма у меня в 24 строке. В учет формулы этот накопленных ндс не идет с 01.07.2015?? если у меня 01.07. будут продажи, то я не смогу выдать НН без платежа на спец счета??

Оценить
• 0
• 0

• Anna

Елена, Днепр, повторяем все строки декларации

Оценить
• 0
• 0

• Елена, Днепр

Anna, спасибо!!!!! ++++

Оценить
• 0
• 0

• Марта

Все таки буде все з 01.07.? А я так надіялась...

Оценить
• 0
• 0

• Алла

Для Елена, Днепр Графа 4 -как было сделано раньше, графа 5 - как должно быть, если бы сразу сделали правльно, графа 6 - разница между 4 и 5 положительная или отрицательная

Оценить
• 0
• 0

• Светлана

Я обращалась в налоговую, сначала пообещали, что переплата на лицевом счете будет учитываться, но верить налоговой - это себя обманывать, и потому я написала письмо на возврат ошибочно перечисленных денег по НДС для зачисления на спец счет. И О чудо, мне деньги вернули в течении 2 дней

Оценить
• 0
• 0

• Павел

Я совсем запутался!!! Сегодня перечислил деньги на спец счет по итогом декларации за май 1200,00, сделал витяг з системи елект. адміністрування ПДВ а там - 1 ст. -----, 2 ст. -23000,00 И что делать с 01.07. ?????

Оценить
• 0
• 0

• 123

Павел С 01.07.2015 года ваша регистрационная сумма увеличится автоматически.

Оценить
• 0
• 0

• Ксенія

Вибачте , колеги запитання не по темі. Получили компенсацію на поховання від соцстраху за найманого працівника. Виплатили його дружині. А що далі? Як провести ці гроші і в яких звітах показувати і чи треба платити якісь податки з цієї суми?

Оценить
• 0
• 0

• Иринка

Алиса Мой дир все видит и хорошо понимает. Поэтому пустить все на самотек не могу. Последний день месяца отгрузки отменили ,чтобы я все зарегила. 1 июля хочу просить без отгрузок, думаю так и будет. Плюс по этому вопросу он консультировался. В работу буха он не лезет, но видит и прекрасно понимает что у нас сейчас твориться.

Оценить
• 0
• 0

• Lota

Zefir26.06.2015 10:07:25Воспользоваться переплатой по НДС? Нужно!Опубликовано в Бухгалтерии N22 (1165) от 1 ИЮНЯ 2015 года Скиньте, пожалуйста, на почту статью prodtorg@ukr.net Заранее спасибо

Оценить
• 0
• 0

• Елена

Павел Ваши 1200 ложатся не в стр. 1 , а в стр. 5 Стр. 1 это остаток на вашем спецсчете. Там будет остаток только если у вас недоплата или переплата по НДС

Оценить
• 0
• 0

• Алена

для Ксенія Деньги от соц.страха 2.200,00 грн. на похороны вы проводите по 652 счету начислено Дт652 Кт 661 (685) - 2200,00 выплачено жене Дт 661 (685) Кт 301 - 2200,00 получено от соц.страха Дт 311 Кт 652 - 2200,00 Отчет ежеквартально нужно подавать в соц.страх по форме додаток 1 Ф4-ФСС з ТВП до 20 числа (20.07, 20.10, 20.01) - заносить ножками...

Оценить
• 0
• 0

• Алена

для Ксенія налогами не облагается

Оценить
• 0
• 0

• Павел

Елена, а если 2 ст. -23000,00 то мне надо на спец счет кинуть еще 23000,00 что бы я смог с 01.07.2015 зарегистрировать Н.Н.?????

Оценить
• 0
• 0

• Елена

Павел Это же данные за июнь. Посмотрите по своим данным в налоговом учет. У вас же есть еще налоговые, которые вам ваш поставщик не зарегистрировал? Они же лягут в строку 3 и уменьшат минус в строке 2.

Оценить
• 0
• 0

• Я, просто я

Уважаемые господа бухгалтера! У кого подобная ситуация. после 01.02.2015 года были возвраты по налоговым накладным, выписанным до 01.02.2015 года. РК на казначейский счет не попали.В связи с этим регистрационная сумма отрицательная. до 01.07.2015 года это не имело значения, но что делать в июле?????

Оценить
• 0
• 0

• Е.Ф.

Подскажите, пожалуйста, ситуация такая - предыдущий бухгалтер, сдавая Деку по НДС за февраль и март 2015, заполнила Дод.2 со "старыми" отриц.значениямии и текстовое поле о увеличении суммы, на которую можно увеличить регистрацию н/н, но строка 20.2 в марте не заполнена и стр.27 тоже. и сейчас эта сумма"висит" на стр.26 и 31 Деки. ОЗ образовалось в результате уплаты НДС таможне. Сегодня в налоговой мне сказали, что можете забыть о этой сумме. Можно ли подать уточненку за март? Вытяг из СЭА я делала- в марте было увеличение регистрационной суммы

Оценить
• 0
• 0

• Павел

Спасибо Елена.

Оценить
• 0
• 0

• Иринка

Я, просто я. Уважаемые господа бухгалтера! У кого подобная ситуация. после 01.02.2015 года были возвраты по налоговым накладным, выписанным до 01.02.2015 года. РК на казначейский счет не попали.В связи с этим регистрационная сумма отрицательная. до 01.07.2015 года это не имело значения, но что делать в июле????? У меня такая же ситуация. Что делать не знаю пока что. Посмотрим что будет с июле.

Оценить
• 0
• 0

• бухг

Иринка и Я просто, да то же самое!!!!

Оценить
• 0
• 0

• Киев

И у нас такая же ситуация :)) Если я правильно их понимаю, то все же были учтены ляпы: - на первое июня регистрационную сумму сбросят в ноль; - потом "восстановят" ее на сумму переплаты и отрицательного НДС; - потом добавят сумму среднемесячного платежа. Чтобы все было поспокойнее - продлят сроки регистрации нн. НО! Как обычно, протупили на переходном этапе: - надо было закрыть возможность регистрации июльских нн до 15 июля - что бы нормально закрылся июнь - иначе, как мне кажется, будут проблемы с июньскими нн. Лично я сегодня завершаю отгрузки в июне - что бы успеть зарегить все нн. - ожидаю бардак по РК к НН до 1 февраля - ведь проблема никуда не исчезла. - соответственно, к новому году снова придется все сбросить в ноль.....и так несколько раз.

Оценить
• 0
• 0

• ольга

и пока они будут сбрасывать нас в ноль, мы будем должны? платить им живые деньги для продолжения опытов над нами же...

Оценить
• 0
• 0

• Киев

Не будем - просто начнем регить нн с 15 июля.

Оценить
• 0
• 0

• ольга

Я правильно поняла: если допустим на 01.07 у меня остался "непогашенный" НК, тот что до 01.02 был накоплен и выдан полностью, и который курсировал в деке между строками 20.2 и 24, он так и остается дальше, но он не будет участвовать в рег.лимите, и чтобы зарегистрировать НН мне нужно будет платить, но по факту в конце месяца по деке я платить ничего не должна?

Оценить
• 0
• 0

• МИР

Дмитро!100000000000000000000000000%

Оценить
• 0
• 0

• Киев

Если я их правильно поняла: они остаток по 20 и 24 строке на 1 июля внесут в регистрационный лимит 30-го июля. А за счет продления срока регистрации нн, датированных 16-31 июля, мы сможем им воспользоваться по этим нк. Это логично для программного обеспечения. А вот чеки и РК к старым нн - темный лес.

Оценить
• 0
• 0

• ольга

похоже я туплю уже))), наверно надо или шоколада поесть или орешков погрысть )))), если они вернут наши суммы 30 июЛя, то получается мы все равно пролетим как минимум на полмесяца и придется платить. Мне сложно будет обяъснить нашим контрагентам-физикам, чтобы они нам не платили ))). Точно так же как они нас за февраль нагрели и заставили платить.....

Оценить
• 0
• 0

• Киев

Ольга: Рассуждаем логично. У них - переходный этап. Что надо им сделать? 1.Обнулить регистрационную сумму - в базе бардак, она вообще ничего не значит. 2.Собрать наши реальные остатки. Это - переплата по лицевому счету плюс (?) деньги на счету в системе. 3.Принять деку за июнь - а это 20е. 4.Списать до 30 го платеж по деке. В результате они увидят итоговый минус по состоянию на 1 июня (криво высказалась :))), то есть обязательства по июню - погашены. 5.После этого - в системе - реальный, невозмещенный НДС. 6. Регистрируя нн, мы вначале съедим эти суммы, а потом начнем пополнять деньгами. Такова, как я понимаю, логика. Насколько корректно будет работать система - время покажет.

Оценить
• 0
• 0

• Киев

Подставу (возможную) вижу на нн июня, которые будут регистрироваться в июле. При условии, что у компании минус по НДС и переплата. 1.Для регистрации (возможно) надо будет забросить сумму на счет. 2. А 30-го июля -эта сумма увеличит переплату. Для всех остальных -это будет авансированием июньского НДС.

Оценить
• 0
• 0

• Кими

Все будут сидеть в засаде до 15 и ждать, пока поставщики начнуть регистрировать )))) так и будем друг на друга глядеть. Импортеры сразу начнуть регистрировать, у них таможенные платежи.

Оценить
• 0
• 0

• ольга

Киев, вроде все логично ). Но логика и налоговики редко дружат )). Но тогда из чего будет браться 1/12? Т.е. останется ли у меня все мои 2 млн в деке, перенесутся ли они в лимит снова, или в деке останутся, а в лимит толтко 1/12...

Оценить
• 0
• 0

• Кими

По НН июня - так все их спешно сейчас, в июне, регистрируют, никто их и не хочет регить в июле, мало ли что....

Оценить
• 0
• 0

• Киев

Ольга: Им бы с реальными суммами разобраться. Иначе мы их вынесем - все это понимают. А 1/12 - это так, маленький бонусик, его к регистрационной сумме пристроить легко.

Оценить
• 0
• 0

• Киев

Я, кстати, не думаю, что бонус в виде 1/12 - это просто так. Есть старые корректировки и чеки-билеты. Они не попадают в систему. Если бы не было этого бонуса - у ВСЕХ предприятий бы появилась переплата, без возможности возврата. А так - бонус это перекрывает.

Оценить
• 0
• 0

• ксенія

Для Алёны . Большое спасибо за помощь

Оценить
• 0
• 0

• Алекса

подскажите если у меня стр. 2 " минус" всеравно необходимо пополнять счет чтобы зарегистрировать НН в июле?

Оценить
• 0
• 0

• Украли НДС!

Прощайте, денежки!

Оценить
• 0
• 0

• наталья923

А мне нужно юинь зарегистрировать... А пишет уже что все - плати на спецсчет! Что делать?

Оценить
• 0
• 0