Допустимое отклонение в НН/РК при регистрации в ЕРНН

• Белка

"Податкові зобов"язання нараховуються" и куда их платить и как регистрировать налоговые накладные если предприятие зарегистрирован плательщиком НДС?

Оценить
• 0
• 0

• Окс

Ну и ...редиска Ваш покупатель...

Оценить
• 0
• 0

• като

у нас много таких ситуаций с 0,01 коп., получается дело не в округлении только, а первичный документ не совпадает с налоговой, отсюда и разница, получается если сумма существенна. контрагент боится что снимут кредит. По обязательствам то ничего не будет, а по кредиту есть опасность. мы написали письмо в налоговую, ответа нет.

Оценить
• 0
• 0

• Оксана

у меня при комплексной проверке никто до копейки налоговые не сверял, сказали что у них план на N-ую сумму, сняли кредит и расходы по одному из поставщиков (типа бестоварка) и все. Мы с ними 2,5 года судились все выиграли. Я не знаю как другие проверяют, но с копейками им заморачиваться смысла тоже нет...

Оценить
• 0
• 0

• Лариса

Да, очень интересует ситуация, как у Като с 0,01 коп. Или, к примеру, поставщик заплатил аванс 8113,29 грн., сумма без НДС 6761,075, т.е. 6761,08 грн., НДС 20%- 1352,215, т.е 1352,22 грн. 6761,08+1352,22=8113,30 грн. и теперь поставщик требует корректировку, потому как им снимут кредит. Как верно надо было мне выписать налоговую накладную в указанном случае? Подскажите, пожалуйста, молодому буху.... И как корректировку выписать на 0,01 грн.?

Оценить
• 0
• 0

• ОГО

Лариса у меня такая же беда, один раз я взяла и на 0,01коп. в ручном режиме (выключила в НН автомат розрахунок) уменьшила сумму без НДС, конечно при умножении количества на цены без НДС не очень корректно получалось, за то ИТОГО и сумма НДС так как надо. Зарегистрировала такую НН ВООБЩЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ, ждала звонка от покупателя, то то же промолчал. Всем хорошо, а при проверке никто не будет в ручную умножать количество на цену.

Оценить
• 0
• 0

• ***/

ОГО 19.05.2016 08:39:13 Подскажите, а если ситуация такова, что НДС в НН указан верно, но за счет округления сумма ИТОГО по НН вышло на 0,01коп. больше. НН зарегистрирована, но покупательне даволен, требует сдать РК. Кто сталкивался с таким. может надо и расходную откорр-ть - НДС на 0,01 больше /база на 0,01 меньше/ ? тогда все цифры в ПН и расходной будут совпадать

Оценить
• 0
• 0

• для ого

Мы в таких ситуациях регистрируем РК, потому как с дураками спорить себе дороже. А вообще основные цифры НН - это общая сумма и налог. Если есть такое отклонение я меняю на копейку сумму до ндс.

Оценить
• 0
• 0

• для ого

может надо и расходную откорр-ть - НДС на 0,01 больше /база на 0,01 меньше/ ? тогда все цифры в ПН и расходной будут совпадать К слову - дельный совет! Если покупатель согласен, это намного проще, чем делать РК.

Оценить
• 0
• 0

• ОГО

да, была у нас ситуация, мы акт выполненных работ переделали на 0,01коп. больше, ну висит как задолженность теперь, но то не страшно, это реально выход, но не все на это идут, особенно если это ЗАВОД, и там все ПРОСТО ЗАПУЩЕНО со СТРОГОСТЬЮ, ищем выход и он всегда есть.

Оценить
• 0
• 0

• ОГО

СКАЖИТЕ кому то уже приходила бумага со штрафными санкциями за нарушение сроков регистрации НН??? а то мне инспектор звонит и говорит я вам СМСкой скину реквизиты куда платить, Это ЧЕ? у них бумага закончилась или они не знают как ее оформить?

Оценить
• 0
• 0

• Машуня

ОГО СМСкой??? Это даже круче чем развод по телефону типа "у Вас кредит (которого нет), оплатите 30% и мы про вас забудем..."))))))))))))) Ну просто жесть! Шарашкина контора, а не ГФС! Я б в жизни не повелась. Пусть все оформляют. Вам спешить некуда, я думаю).

Оценить
• 0
• 0

• Ева

ОГО А Вы им штраф тоже СМС отправте.

Оценить
• 0
• 0

• Юрій

Для ОГО - ніяких СМС! "Інспектор" може бути зовсім і не інспектором-тільки паперовий носій.ми вже платили такий штраф.А на рахунок 1 копійки,то це смішно-коригувати на таку суму? Ми взагалі поважаємо себе,свій час?

Оценить
• 0
• 0

• Машуня

У меня 0,01 копейки постоянно лезут. Как входящие, так и исходящие. Я не придираюсь. И меня никто, слава Богу, не задалбывает. Просто подгоняем акт/РН и все. И то не всегда. Мышиная возня.

Оценить
• 0
• 0

• Машуня

Ева ОГО А Вы им штраф тоже СМС отправте. ______________________________ +++ Пусть дадут номер телефона, на который деньги сбросить ))).

Оценить
• 0
• 0

• ОГО

Сама в шоке, дело в том что да есть такая сумма, проверила, за нарушения сроков я знала, сумма совпадает, т.е. не развод это, так почему бы не оформить как положено.

Оценить
• 0
• 0

• Людмила

Инспектор лично в руки вручал акт.

Оценить
• 0
• 0

• ОГО

Юоий я ценю свое время, но и портить отношение в клиентом не хочется, сейчас клиент на вес золота, по этому ищем варианты.

Оценить
• 0
• 0

• ОГО

Юрий, поверьте я уже 17 лет на страже, конечно всякое бывало, по этому сугубо ради своего любопытства проверила счет на который хотят чтоб я проплатила, это НДС счет для штрафных санкций , получатель казначейство и т.п. но в чем прикол понять не могу. Люда спасибо, документ называется АКТ? можно по точнее чтоб знать что с них требовать.

Оценить
• 0
• 0

• Машуня

ОГО Тут может еще прикол быть: штрафы Вы списываете на 948. А если он не оформлен, а "по СМС" ))), то Вам что, потом снимут расходы? Пусть оформляют, однозначно!

Оценить
• 0
• 0

• Алиса

Даже в гололву не могло прийти что кто-то делает корректировку на 1 коп.,и что за это снимают кредит-ну просто страна дураков.

Оценить
• 0
• 0

• ОГО

машуня, штраф по ФОП на общей системе, и этот штраф в расходы не возьму в любом случае. В голову приходит только фраза, Я СИЛЬНАЯ, ЭТО ПЛЮС, НО ЗАДОЛБАЛАСЬ, ЭТО МИНУС.

Оценить
• 0
• 0

• ЕленаК

ОГО, я для себя давно вывела формулу общения по таким наездам: "Я бы с радостью, но моё руководство реагирует только на бумагу с печатью". Так отвечаю и на просьбы заплатить налог на прибыль по-больше и на приглашение прийти на беседу

Оценить
• 0
• 0

• Машуня

А у меня снова вопрос по ФОПам. У меня появился ФОП без ИНН. Мне его в 1-ДФ показывать. Ставлю серию и номер паспорта, и без пробелов? Больше заморочек нигде нет?

Оценить
• 0
• 0

• Ахтунг!

По фирмам ходят стажёры ( выпусники Ирпенской академии) с налоговой полиции ( не в штате, без оплаты, о чем жалостливо сразу сообщают и естественно без удостоварения ДФС ) с распечатанными реквизитами фирмы на простом листике без бланка и печати и доказывают нам, что это направление на проверку формы 1ОПП. Созваниваются со своим "руководством", передают директору трубку и оказывается у самих начальников нет удостоверений ДФС .а старые недействительные от Минсдоха. Может их уже ВСЕХ уволили, но они об этом не знают? Казус при заполнении книжки Перевірок- заполнять кроме ФИО нечего. На том и уходят.

Оценить
• 0
• 0

• Маша

У меня была ситуация с таким округлением: Медок пересчитал сумму НДС итого и на каком-то этапе (я не заметила) уменьшил НДС на 1 копейку (до этих изменений в Медке по округлениям) - НН я зарегила, не обратив внимания, что сумма НДС уменьшилась, позвонила бухгалтер клиента, попросила исправить или акт или сделать корректировку к этой налоговой накладной -я без проблем зарегила корректировку к НН (база=0,00 грн., НДС=0,01, с НДС =0,01 грн) - и все довольны и счастливы))

Оценить
• 0
• 0

• ***

А у нас был прикол, звонят и говорят, что у вас комплексная проверка, пусть директор срочно перезвонит начальнику инспекции, дают номер мобильного телефона, называют ФИО начальника.Мы начинаем выяснять, т.к. у нас оборот до 20 млн.грн. Оказывается, что начальник с такой фамилией существует, только это женщина, а не мужчина которому мы должны звонить и договариваться по поводу проверки. Пробиваем номер мобильного в интернете, а это мошенники. Вот такой случай, так что всегда требуйте решение,постановление, акт и т.п.

Оценить
• 0
• 0

• Дана

Голосуйте за петицію № 023473 «Скасувати наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення" від 11.02.2016 року №49»

Оценить
• 0
• 0

• sk

А это Медок так решил?Или есть официальные разъяснения от ДФС?

Оценить
• 0
• 0

• Все не так, ребята!

Алгоритм проверки одинаков на шлюзе и у программного обеспечения? Уже видели: программа не выдает ошибок, а шлюз присылает "отлуп"...

Оценить
• 0
• 0

• саша

для Маши. Да, у меня была такая ситуация с копейкой, но рк зарегистрировать я не смогла - возвращали из дфс с ошибкой, что строка такая то не равняется*20%, даже при отключении автозаполнения. У нас постоянно частичные оплаты и вылезают копейки, А тут еще на какомто этапе регистрации программа сама решает как надо.

Оценить
• 0
• 0

• 125690

Допоможіть, будь ласка, роз'яснити таку ситуацію. 15.04 - перераховано аванс за товар пл.ПДВ , постачальник помилково реєструє на неплатника, 18.04. відвантаження продукції, в реєстрі податкову не побачила, телефоную вияснити, бух запевняє, що виправить. Виправила, виписала накладну на повернення, нову накладну і податкову на нову накладну 26.04. В силу несприятливих обставин, в той час не мала змоги проконтролювати, зараз телефоную, кажу, що це не правильно, перша подія то все рівно 15.04, бух мене запевняє, що на мій податковий кредит це не впливає, так що вона нічого міняти не буде. Сума для нас суттєва. Можливо ви порадите якесь рішення ситуації, крім, як запити водою ПК )

Оценить
• 0
• 0

• ///

Как вариант поговорите с ней о 8-м Приложении.

Оценить
• 0
• 0

• Машуня

125690 Мне кажется, что бух. поставщика абсолютно не права. От Вас была предоплата 15.04. - это первое событие. Она должна была сделать РК на неплатника (обнулить) и выписать Вам НН. 26.04. - это 11 дней, срок еще не прошел. Не пойму зачем она так извращалась? А теперь, конечно, ей не хочется попадать в штраф за несвоевременно зарегиную НН. Мое мнение: тут от первого события не отмажешься (как в случае, когда первое событие отгрузка и можно перенести дату) и надо требовать НН от 15.04. Но тогда надо ей "обнулить НН от 26.04. Как-то хлопотно все это будет для нее ))).

Оценить
• 0
• 0

• ЕЛЕНА

Регистрируем 2(две) Налоговые Накладные: первая НН на сумму 232,0666 + 46,41(ндс) = 278,48 вторая НН на сумму 0,01+0,00(ндс)=0,01 Итого к оплате 278,49.................Возможно пример не совсем удачен,но принцип ВЫ поняли..Всем удачи...

Оценить
• 0
• 0

• ЕЛЕНА

МЕДОК именно так я подогнала под оплату...

Оценить
• 0
• 0

• азалия

ОГО,у меня неоднократно так было,я просто подгоняла расходную накл.под налоговую.

Оценить
• 0
• 0

• Машуня

Все не так, ребята! Алгоритм проверки одинаков на шлюзе и у программного обеспечения? Уже видели: программа не выдает ошибок, а шлюз присылает "отлуп"... ____________________ Не будьте так пессимистичны. У меня каждый день по 10-15 НН. Для удобства покупателей-ФОПов я в счете и РН выставляю цены уже с НДС и на основании этих РН формирую НН. В 90% случаев при округлении лезет 0,01 грн. Медок ругался, но все прекрасно регилось и не было на шлюзе никакого "отлупа" ). 0,01 грн. - реально не повод для нервов )).

Оценить
• 0
• 0

• Бух

Должно быть 2 документа. Сначала акт (про результати камеральної перевірки......), который инспектор выдаст в руки под роспись. И второй - Податкове повідомлення -рішення, в котором указаны реквизиты и тоже под роспись.

Оценить
• 0
• 0

• ===

До 01.04.2016 все реально регилось. А после 01.04.2016 региться престало, если суммы не совпадали. Спасибо, что сделали.

Оценить
• 0
• 1

• Все не так, ребята!

Машуня Я про те случАи, когда Медок не ругался, а со шлюза прилетал "отлуп".

Оценить
• 0
• 0

• ДашенькаЗБ

Девочки подскажите пожалуйста как быть : контрагент не в нес наши реквизиты и выписали НН как на неплательщика, ттовар был получен в начале апреля и по нему уже было движение ???

Оценить
• 0
• 0

• Merlin

Все не так, ребята! Думаю, что каждый разработчик устанавливает свои контроли, а шлюз - свои.

Оценить
• 0
• 0

• Танчик

ДашенькаЗБ 19.05.2016 16:59:08 Девочки подскажите пожалуйста как быть : контрагент не в нес наши реквизиты и выписали НН как на неплательщика, ттовар был получен в начале апреля и по нему уже было движение ??? Опишите по датам (поступление, оплата, первый расход) - попытаюсь помочь...

Оценить
• 0
• 0

• Натка

Бух Получила акт (10%). Теперь нужно ждать решение суда или заплатить по акту? И подскажите пожалуйста как правильно написать в назначении платежа, какой код такого штрафа? С какого счета платить?

Оценить
• 0
• 0

• устала

скажите если нарушен срок регистрации по НН которая выписана конечному потребителя, штрафа же не будет?

Оценить
• 0
• 0

• Маша

устала, насколько я знаю, налоговые накладные, выписанные неплательщикам вообще не обязательно регить, обязательства по ним показываются в деке по НДС и по разнице между зарегенными обяз-вами и задекларированными обяз-вами возникает сумма превышения по регистрационному лимиту, которая уменьшает этот лимит, а чтобы не было такой суммы превышения, можно зарегить такие НН неплательщикам просто перед отправкой деки по НДС.

Оценить
• 0
• 0

• ОГО

Маша спасибки

Оценить
• 0
• 0

• Бух-ПДВ

Маша 20.05.2016 11:25:31 устала, насколько я знаю,... Ваша відповідь не є нормальною, так що колеги бухгалтера реєструйте ПН які не видаються платникам ПДВ, ну якщо можливо то в строки - інакше (якщо податківці нормально відносяться до своєї справи) надішлють вам листа для надання пояснення, і будете потім пояснювати їм, що так сказала Маша))))

Оценить
• 0
• 0

• ОГО

1201 .1. Порушення платниками податку на додану вартість граничних термінів реєстрації податкових накладних, що підлягають наданню покупцям - платникам податку на додану вартість, та розрахунків коригування до таких податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлених статтею 201 цього Кодексу, тягнуть за собою накладення на платників податку на додану вартість, на яких відповідно до вимог статей 192 та 201 цього Кодексу покладено обов'язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі: да и вот первая то фраза що підлягають наданню покупцям, я думаю что регить надо все, но за просрочку срока рег-ии НН не неплатика, штрафов быть не может. Как кто понимает?

Оценить
• 0
• 0

• НЛ

ОГО ! Все правильно, штрафы применяются только по НН, которые выдаются покупателям.

Оценить
• 0
• 0

• masha

больно и обидно, что такой потенциал (агромаднейший) как главные бухгалтера предприятий должны тратить свое время на такую ерунду. Боже, вразуми законодателей. Сил уже нет терпеть.

Оценить
• 1
• 0

• Маша

всем спасибо за поддержку!) PS столько Маш-бухгалтеров!)

Оценить
• 0
• 0