Податок на прибуток

[Орлов]

За счет того, что по 362 счету кредитовое сальдо (в декабре 2021 была получена предоплата за услуги), то в бухгалтерском учете (отражено в балансе) образовался убыток.

Проводки, плиз

Ну я, наверное, некорректно выразилась. Если товар, то такого быть не может. А у меня услуги, причем коммерческого характера, а не производственного (себестоимость условная). Но, доход то не сформирован, так как акта нет. А деньги потрачены и прочие расходы отображены и подтверждены. Условная себестоимость тоже закрылась. И баланс чудно вытягивает убыток. И логическая причина именно в предоплате.
Вопрос был в том, проблема ли убытки показать? Ну их! Убрала я их уже из баланса и перенесла часть расходов декабря в январь.

Проводки, плиз.
Убытки - это дебетовое сальдо на счете 44. Как оно у Вас образовалось?

[Julia_76]

[/quote]
Проводки, плиз.
Убытки - это дебетовое сальдо на счете 44. Как оно у Вас образовалось?
[/quote]
А почему не могло? Дт442 Кт791. Д-т 791 сформировался за счет 90,92,94, К-т за счет 70,71. Только потому что себестоимость условная так сложилось, не примеряйте к товару. Хотя со стороны учета это и не логично. но при коммерческих услугах по другому как?

[Орлов]

А почему не могло? Дт442 Кт791 Что я не так понимаю?

Могло. А как предоплата с 362 счета попала в Дт791?

[Julia_76]

А почему не могло? Дт442 Кт791 Что я не так понимаю?

Могло. А как предоплата с 362 счета попала в Дт791?

Никак. Ее там и нет. А вот условная себестоимость там есть и она закрылась в 0, так как реализация была), а еще прочие расходы.

[Julia_76]

Я же уже сказала, что некорректно объяснила причину. Признаю! По товарам такого быть не может. Но условную себестоимость некоммерческих услуг крайне сложно точно подвести. Хотя я сама с этим впервые столкнулась, может чего и не так я понимаю. Но, проблема именно в УСЛОВНОЙ себестоимости, просто невозможно здесь сделать как по товару. А потому и так.

[Julia_76]

Убрала я уже из баланса этот убыток и перенесла часть расходов декабря в январь. Вдруг кто потом такие же вопросы будет задавать. В принципе, Вы правы, совершенно логично! Спасибо!

[Alina2021]

Добрый вечер, коллеги!
Сегодня пыталась подать декларацию по прибыли за 2021 год. Финансовая отчетность была подана на 1 день ранее через единое окно.
Пришла квитанция 2 . Не прийнято [J0100120/-3] Зазначено недостовірне значення обов'язкового реквізиту звітний (податковий) період - початок подання з 01.01.2022 (перевірено відповідно до п. 49.8 ст. 49 Податкового кодексу України на підставі вимог п. 49.18 ст. 49). [J0100120] Не відповідає стандарту XML(помилка структури) Державна податкова служба України

Это что, глюк в налоговой? Может кто-то сталкивался?

Як вирішили чи ні даний глюк ? Теж саме …
Двічі намагалась відправити - не прийнято(((
В реєстрі форм ел документів - декларація світиться з кодом форми 121 в кінці… В кабінеті 120…
Такого я ще не бачила

Я не решила проблему. Звонила утром на горячую линию ДПС, сказали знаем о такой проблеме, решаем, попытайтесь позже подать. Вечером бросила декларацию, снова не принято.

[Ежик]

Добрый вечер, коллеги!
Сегодня пыталась подать декларацию по прибыли за 2021 год. Финансовая отчетность была подана на 1 день ранее через единое окно.
Пришла квитанция 2 . Не прийнято [J0100120/-3] Зазначено недостовірне значення обов'язкового реквізиту звітний (податковий) період - початок подання з 01.01.2022 (перевірено відповідно до п. 49.8 ст. 49 Податкового кодексу України на підставі вимог п. 49.18 ст. 49). [J0100120] Не відповідає стандарту XML(помилка структури) Державна податкова служба України

Это что, глюк в налоговой? Может кто-то сталкивался?

Як вирішили чи ні даний глюк ? Теж саме …
Двічі намагалась відправити - не прийнято(((
В реєстрі форм ел документів - декларація світиться з кодом форми 121 в кінці… В кабінеті 120…
Такого я ще не бачила

Я не решила проблему. Звонила утром на горячую линию ДПС, сказали знаем о такой проблеме, решаем, попытайтесь позже подать. Вечером бросила декларацию, снова не принято.

Я сегодня отправила декларация
Виявлені помилки/зауваження:
Податковий документ не відповідає затвердженому наказом
Міндоходів України від 29.11.2013 №729 електронному формату
(стандарту), а саме: помилка XML - звіт містить некоректні дані
і не може бути збережений. Опис помилки:
"Код ЄДРПОУ": Недопустимый атрибут xsi:nil элемента "Код
ЄДРПОУ"..

[nataREB]

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. У меня юр.лицо - ООО с учредителем 100% юр.лицо-нерезидент, и я первый раз буду платить налог на прибыль. Не знаю, как правильно выбрать счет, а в ГНИ у нас ничего не подскажут. У меня два варианта: по коду 11020300 (Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів) или 11021000 (Податок на прибуток приватних підприємств), - какой из них выбрать ?

У меня такое же предприятие. Платить надо как за участием иностранных инвесторов

Добрый день. Подскажите, у меня также ООО с учредителем -нерезидентом (юрлицо) 100%, по заполнению декларации: поле 10: особливі відмітки, ставить ли галочку напротив іноземні компанії?

[kinona1]

Як вирішили чи ні даний глюк ? Теж саме …
Двічі намагалась відправити - не прийнято(((
В реєстрі форм ел документів - декларація світиться з кодом форми 121 в кінці… В кабінеті 120…
Такого я ще не бачила

Я не решила проблему. Звонила утром на горячую линию ДПС, сказали знаем о такой проблеме, решаем, попытайтесь позже подать. Вечером бросила декларацию, снова не принято.

Я сегодня отправила декларация
Виявлені помилки/зауваження:
Податковий документ не відповідає затвердженому наказом
Міндоходів України від 29.11.2013 №729 електронному формату
(стандарту), а саме: помилка XML - звіт містить некоректні дані
і не може бути збережений. Опис помилки:
"Код ЄДРПОУ": Недопустимый атрибут xsi:nil элемента "Код
ЄДРПОУ"..

Если отправляли через медок, надо обновить до версии 070