Buhgalter911

Подсакжите, пожалуйста где в декларации по прибыли и в финотчете малого предприятия за 1 квартал 2012г показывать сумму оплаченого налога на прибыль за 4 квартал 2011г.( предпиятие работала только 2,3,4кварталы, прибыль была только в 4, налог начисляла первый раз)?
Если я в деке ставлю в 15 строку то налог за первый квартал получается отрицательный такое может быть? и что тогда платить гос-ву?
в финотчете за 2011год показала только финрезультат, который совпал с чистой прибылью(поскольку саму сумму налога я не написала, делала и сдавала баланс и декларацию первый раз. похоже сделала ошибку?)
в декларации за 2011 налог на прибыль показала
И еще один вопрос могут ли нераспределенные расходы быть больше чем финрезультат? И могут ли они вообще быть если нет прибыли( т. е. за 4 квартал 2011г. есть, а этом квартале остались те же самые и показываються в балансе)

rsa писав:Подсакжите, пожалуйста где в декларации по прибыли и в финотчете малого предприятия за 1 квартал 2012г показывать сумму оплаченого налога на прибыль за 4 квартал 2011г.( предпиятие работала только 2,3,4кварталы, прибыль была только в 4, налог начисляла первый раз)?
Если я в деке ставлю в 15 строку то налог за первый квартал получается отрицательный такое может быть? и что тогда платить гос-ву?
в финотчете за 2011год показала только финрезультат, который совпал с чистой прибылью(поскольку саму сумму налога я не написала, делала и сдавала баланс и декларацию первый раз. похоже сделала ошибку?)
в декларации за 2011 налог на прибыль показала
И еще один вопрос могут ли нераспределенные расходы быть больше чем финрезультат? И могут ли они вообще быть если нет прибыли( т. е. за 4 квартал 2011г. есть, а этом квартале остались те же самые и показываються в балансе)

Сумма оплаченого налога на прибыль за 4 квартал 2011 в отчетах за 1 кв.2012 не показывается.

а что вы ставите в стр.15 деки?????
у нас в декларации за 1 кв.2012 там должен стоять "0" (с прошлого года вы не уменьшаете ничего)!

Подскажите пожалуйста, может это и глупый вопрос, при заполнении декл. по прибыли за 1кв.2012г. в строку 06.5 (відємне значення за попередній період)переносится сумма из строки 07 за прошлый год только когда в этой строке отрицательное значение или положительное тоже. Заранее всем спасибо.

ОльгаК писав:Подскажите пожалуйста, может это и глупый вопрос, при заполнении декл. по прибыли за 1кв.2012г. в строку 06.5 (відємне значення за попередній період)переносится сумма из строки 07 за прошлый год только когда в этой строке отрицательное значение или положительное тоже. Заранее всем спасибо.

В строке 06.5 так ведь и написано - від"ємне значення рядка 07

у нас ставка налога на прибыль 21% ?
у меня в 1с 7,7 в деке заполняет 23%..... или я что-то пропустила? ((

и вообще-то не туда написала, извините уже ради Бога

Справочник - Налоги и отчисления - До державного бюджету. Добавьте в историю значение на 01.01.2012 - 21%.