Buhgalter911

переживать не надо... тем более, что дека принята... Ошибка не привела к занижению НО. Штрафовать не за что... А вот стоит ли ворошить... вопрос... возможно ваша инспектор и права... у меня когда-то были ситуации, когда нужно было поуточнять объёмы... Сдать уточнёнки было проблематично... Я поначалу сдавала их с долгими объяснениями и разборками, а потом мне в ГНИ сказали, чтобы я не морочила голову и больше с такой фигнёй к ним не приходила... потому что ни НО, ни НК не пострадали... Но это было давно... С тех пор много воды утекло, формы поменялись... Поэтому надо глянуть для начала на форму уточнёнки, чтобы понять её суть, а тогда уже решать... стоит или нет... самой нарываться, если бюджет не пострадал...
Так что .... до завтра... и спокойной ночи...#smile3#

tomassa писав:переживать не надо... тем более, что дека принята... Ошибка не привела к занижению НО. Штрафовать не за что... А вот стоит ли ворошить... вопрос... возможно ваша инспектор и права... у меня когда-то были ситуации, когда нужно было поуточнять объёмы... Сдать уточнёнки было проблематично... Я поначалу сдавала их с долгими объяснениями и разборками, а потом мне в ГНИ сказали, чтобы я не морочила голову и больше с такой фигнёй к ним не приходила... потому что ни НО, ни НК не пострадали... Но это было давно... С тех пор много воды утекло, формы поменялись... Поэтому надо глянуть для начала на форму уточнёнки, чтобы понять её суть, а тогда уже решать... стоит или нет... самой нарываться, если бюджет не пострадал...
Так что .... до завтра... и спокойной ночи...#smile3#

да, возможны вы и правы.
я всего 4 месяца работаю бухгалтером. Пока очень-очень тяжело, не переживать не получается#smile3#

Yuliaso писав: Узнавала у инспектора "До вiдома" не поставили.
С инспектором нормальные, почти дружеские отношения.
Она сказала пока не подавать уточнёнку, т.к. я ещё больше усугублю ситуацию.
Посоветовала пока ничего не делать вообще. Но я с ней не согласна. Как уточнёнкой можно ещё больше усугубить, вот тут не поняла ваще#g_cray#
Т.к. я просто откорректирую неправильные показатели и выведу реальную картину.

Явно инспектор не хочет, чтобы "светилась" ее оплошность. Типа, могут потом проверять "сверху" и именно ТАКАЯ уточненка "засветит" ее прокол.
Я бы не подавала, учитывая, что сокрытия налога нет...

Yuliaso писав:Так вот я в колонке А "Обсяги постачань без ПДВ" поставила 83891,14 грн, а вколонке Б "Сумма ПДВ" поставила 13981,86 грн.

Вы так и в деке отражаете, т.е. с копейками?

Посмотрела форму... Она даёт возможность уточнить в том числе и объёмы... Но... дальше я согласна с Любознательной... Вам-то ничего.., а вот инспектору, который это дело прошляпил... так что... я бы сделала вид, что до сих пор этого не заметила... А уж если где-то и когда-то всплывёт, тогда и уточните, возможно даже напишете объяснительную... не будем загадывать наперёд... Успехов и будьте внимательны... #rtfm# #g_dance#

tomassa писав:Посмотрела форму... Она даёт возможность уточнить в том числе и объёмы... Но... дальше я согласна с Любознательной... Вам-то ничего.., а вот инспектору, который это дело прошляпил... так что... я бы сделала вид, что до сих пор этого не заметила... А уж если где-то и когда-то всплывёт, тогда и уточните, возможно даже напишете объяснительную... не будем загадывать наперёд... Успехов и будьте внимательны... #rtfm# #g_dance#

Спасибо большое! Наверное, так и сделаю.

Добрый день. Подскажите как правильно поступить. Ситуация следующяя, в ноябре завышено налоговое обязательство за счет выписки налоговой накладной не плательщику НДС на товар, который согласно п.15 подраздела 2 Раздела 10 НКУ на то время освобождался от обложения НДС. Хочу подать уточненку, откорректировать свое НО, но там очень большая сумма и вылезит БОЛЬШОЕ отрицательное значение по декларации. Хочу так же уменьшить свой НК за ноябрь и мне придется в текущем реестре отсторнировать эти налоговые накладные, смогу ли я в дальнейшем их включить в НК.
Зарание всем благодарна за ответ.

1. Декларация и должна быть принята, тут всё правильно.
2. Уточнёнку необходимо подавать.

По поводу инспектора.
Откуда он знает какие у Вас налоговые обязательства? (не в счёт то что Вы сами сказали ей, а могли и не говорить). Также само откуда он знает какой у Вас налоговый кредит.
Но есть 5 додаток и именно по нему он должен был увидеть что вы завысили НК. И поверьте при комплексной проверке этот вопрос будет отрабатываться и описываться.
Так что инспектор итак получит за неотработку 5 додатка, но всместе с ним и Вы получите штраф за неподтверждённый НК.