Buhgalter911

Большое спасибо!

Допоможіть будь-ласка, бо зовсім заплуталась. 30 травня подала уточнюючий розрахунок за квітень 2011 року з такими показниками:
ПЗ було 45413 стало 45066 = -347 грн. (вказала тільки суми ПДВ)
ПК було 29882 стало 30723 = 841 грн.
Сьогодні виявила, що знайшлися ще податкові накладні за квітень з податковим кредитом на суму 14000,02 грн. (це тільки ПДВ). Я тепер не розумію, що мені з ними робити, якщо складати новий УР, то які показники в ньому відображати. В податковій нічого конкретного сказати не можуть, бо сказали, що не розуміють, що я від них хочу.

Inna Medvetska писав:Допоможіть будь-ласка, бо зовсім заплуталась. 30 травня подала уточнюючий розрахунок за квітень 2011 року з такими показниками:
ПЗ було 45413 стало 45066 = -347 грн. (вказала тільки суми ПДВ)
ПК було 29882 стало 30723 = 841 грн.
Сьогодні виявила, що знайшлися ще податкові накладні за квітень з податковим кредитом на суму 14000,02 грн. (це тільки ПДВ). Я тепер не розумію, що мені з ними робити, якщо складати новий УР, то які показники в ньому відображати. В податковій нічого конкретного сказати не можуть, бо сказали, що не розуміють, що я від них хочу.

Включите эти НН в декларацию за май.
Єдина база податкових знань.
# 2755 Який порядок відображення в податковій декларації з ПДВ податкових накладних, що надійшли із запізненням в інших податкових періодах?
# Повна відповідь : Згідно з п.201.6 ст.201 р.V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) податкова накладна є податковим документом... У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму ПДВ на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати виписки податкової накладної.
Відповідно до пп.9.2 п.9 п.2 Порядку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2010 №1002 отримані податкові накладні, відображаються у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних датою отримання зазначених документів. Отже, податкові накладні, отримані платником ПДВ протягом 365 календарних днів з дати їх виписки у періодах, наступних за періодами їх виписки, відображаються у розділі IІ реєстру виданих та отриманих податкових накладних на дату їх отримання. Податковий кредит, сформований на підставі таких податкових накладних, розшифровується у розділі II додатка 5 "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)" до податкової декларації з ПДВ із зазначенням періоду виписки податкових накладних і відповідно декларується у рядку 10.1 податкової декларації з ПДВ.

Inna Medvetska писав:Допоможіть будь-ласка, бо зовсім заплуталась. 30 травня подала уточнюючий розрахунок за квітень 2011 року з такими показниками:
ПЗ було 45413 стало 45066 = -347 грн. (вказала тільки суми ПДВ)
ПК було 29882 стало 30723 = 841 грн.
Сьогодні виявила, що знайшлися ще податкові накладні за квітень з податковим кредитом на суму 14000,02 грн. (це тільки ПДВ). Я тепер не розумію, що мені з ними робити, якщо складати новий УР, то які показники в ньому відображати. В податковій нічого конкретного сказати не можуть, бо сказали, що не розуміють, що я від них хочу.

Второй УР подавайте, уже опираясь на показатели деки с учетом первого УР, т.е., подав первый УР, вы изменили показатели своей деки и теперь показатели деки актуальны только с учетом первого УР.

popen писав:

Inna Medvetska писав:Допоможіть будь-ласка, бо зовсім заплуталась. 30 травня подала уточнюючий розрахунок за квітень 2011 року з такими показниками:
ПЗ було 45413 стало 45066 = -347 грн. (вказала тільки суми ПДВ)
ПК було 29882 стало 30723 = 841 грн.
Сьогодні виявила, що знайшлися ще податкові накладні за квітень з податковим кредитом на суму 14000,02 грн. (це тільки ПДВ). Я тепер не розумію, що мені з ними робити, якщо складати новий УР, то які показники в ньому відображати. В податковій нічого конкретного сказати не можуть, бо сказали, що не розуміють, що я від них хочу.

Второй УР подавайте, уже опираясь на показатели деки с учетом первого УР, т.е., подав первый УР, вы изменили показатели своей деки и теперь показатели деки актуальны только с учетом первого УР.

якщо я вас впавильно зрозуміла, то УР я повинна заповнити так:
ПЗ було 45066 стало 45066 = 0
ПК було 30723 стало 44723,02=14000,02

Elisa писав:

Inna Medvetska писав:Допоможіть будь-ласка, бо зовсім заплуталась. 30 травня подала уточнюючий розрахунок за квітень 2011 року з такими показниками:
ПЗ було 45413 стало 45066 = -347 грн. (вказала тільки суми ПДВ)
ПК було 29882 стало 30723 = 841 грн.
Сьогодні виявила, що знайшлися ще податкові накладні за квітень з податковим кредитом на суму 14000,02 грн. (це тільки ПДВ). Я тепер не розумію, що мені з ними робити, якщо складати новий УР, то які показники в ньому відображати. В податковій нічого конкретного сказати не можуть, бо сказали, що не розуміють, що я від них хочу.

Включите эти НН в декларацию за май.
Єдина база податкових знань.
# 2755 Який порядок відображення в податковій декларації з ПДВ податкових накладних, що надійшли із запізненням в інших податкових періодах?
# Повна відповідь : Згідно з п.201.6 ст.201 р.V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) податкова накладна є податковим документом... У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму ПДВ на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати виписки податкової накладної.
Відповідно до пп.9.2 п.9 п.2 Порядку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2010 №1002 отримані податкові накладні, відображаються у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних датою отримання зазначених документів. Отже, податкові накладні, отримані платником ПДВ протягом 365 календарних днів з дати їх виписки у періодах, наступних за періодами їх виписки, відображаються у розділі IІ реєстру виданих та отриманих податкових накладних на дату їх отримання. Податковий кредит, сформований на підставі таких податкових накладних, розшифровується у розділі II додатка 5 "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)" до податкової декларації з ПДВ із зазначенням періоду виписки податкових накладних і відповідно декларується у рядку 10.1 податкової декларації з ПДВ.

я знаю, що по закону я можу використовувати свій податкой кредит 356 днів, але в податковій таку декларацію не приймають, потрібно подавати тільки уточнення, бо тоді в них програми збої дає і вони не можуть суми з контрагентами звірити.

Inna Medvetska писав:

popen писав:

Inna Medvetska писав:Допоможіть будь-ласка, бо зовсім заплуталась. 30 травня подала уточнюючий розрахунок за квітень 2011 року з такими показниками:
ПЗ було 45413 стало 45066 = -347 грн. (вказала тільки суми ПДВ)
ПК було 29882 стало 30723 = 841 грн.
Сьогодні виявила, що знайшлися ще податкові накладні за квітень з податковим кредитом на суму 14000,02 грн. (це тільки ПДВ). Я тепер не розумію, що мені з ними робити, якщо складати новий УР, то які показники в ньому відображати. В податковій нічого конкретного сказати не можуть, бо сказали, що не розуміють, що я від них хочу.

Второй УР подавайте, уже опираясь на показатели деки с учетом первого УР, т.е., подав первый УР, вы изменили показатели своей деки и теперь показатели деки актуальны только с учетом первого УР.

якщо я вас впавильно зрозуміла, то УР я повинна заповнити так:
ПЗ було 45066 стало 45066 = 0
ПК було 30723 стало 44723,02=14000,02

Тобто, про значення, що у вас написані "було" треба забути (вони були в деці). Тепер (після першого УР) для Вас актуальні значення "стало".

popen писав:

Inna Medvetska писав:

popen писав: Второй УР подавайте, уже опираясь на показатели деки с учетом первого УР, т.е., подав первый УР, вы изменили показатели своей деки и теперь показатели деки актуальны только с учетом первого УР.

якщо я вас впавильно зрозуміла, то УР я повинна заповнити так:
ПЗ було 45066 стало 45066 = 0
ПК було 30723 стало 44723,02=14000,02

Тобто, про значення, що у вас написані "було" треба забути (вони були в деці). Тепер (після першого УР) для Вас актуальні значення "стало".

дякую

Подскажите!!! Нужно из декларации за апрель "забрать" из податкового зобов'язання одну накладную. Как заполнить уточненку?

yallou писав:Подскажите!!! Нужно из декларации за апрель "забрать" из податкового зобов'язання одну накладную. Как заполнить уточненку?

Нужно подать УР и дод.5