Buhgalter911

aniri писав:

Elisa писав:

aniri писав:а кто то уже делает перерасчет за 2011 год?

Я сделала.
В 1С 8.2 есть документ "Перерасчет пропорционального НДС..." Он формирует проводки и заполняется додаток 7.
Проверяла в Екселе, вроде все правильно.

можно вас попросить, скиньте пожалуйста на попрошайку сохраненную копию этого документа в екселе? если это возможно. буду благодарна.

Документ из 1С - не сохраняется копия.
В екселе я просто сделала выборку из деклараций по НДС, чтобы проверить 1С.

Попробовала сотворить дод.7 в медоке-ерунда получается.
таблица 2.
колонка 2,3,4.5-понятно.
колонка 6-собрала все 15 рядки из дек (все А)
колонка 7-автоматом посчитало
колонка 8- опять же собрала все 15.1 из дек ( все А)
колонка-9-автоматом посчитало.
А вот с колонкой 10-ерунда. как же может быть результат, когда от кол.8 ( где база налогооблажения) отнимается кол.9( где сам НДС).
медок автоматом считает, и получается, что государство мне много должно.
Кто как делал?
Понимаю, что вроде все расписано по колонкам и строкам, а получается глупость.
Подскажите, люди добрые

помогите разобраться:
в табл.2 графа8 подразумевает значение из колонки А сроки 15.1 или все таки это опечатка и нужно брать из Б.
графа 10 считает = 8 (сума без ндс)- 9 (сума НДС20%) и переносит это значение в строку 16.4 какой колонки??

Тюша писав: А вот с колонкой 10-ерунда. как же может быть результат, когда от кол.8 ( где база налогооблажения) отнимается кол.9( где сам НДС).
медок автоматом считает, и получается, что государство мне много должно.
Кто как делал?
Понимаю, что вроде все расписано по колонкам и строкам, а получается глупость.
Подскажите, люди добрые

вот читаю пример, где берут значение из колонки Б а не из А (опечатка контролирующего органа при разработке). и я с ними согласна.

aniri писав:

Тюша писав: А вот с колонкой 10-ерунда. как же может быть результат, когда от кол.8 ( где база налогооблажения) отнимается кол.9( где сам НДС).
медок автоматом считает, и получается, что государство мне много должно.
Кто как делал?
Понимаю, что вроде все расписано по колонкам и строкам, а получается глупость.
Подскажите, люди добрые

вот читаю пример, где берут значение из колонки Б а не из А (опечатка контролирующего органа при разработке). и я с ними согласна.

Я пробовала и с колонкой Б, но тогда в 10 "-" получается, а должен "+".У меня % распределения увеличился и мне должні вернуть НДС.

я вот пытаюсь сделать перерасчет как здесь http://platinum-consulting.com.ua/?p=749
"Отрицательный результат перерасчета налогового кредита переносится в строку 16.4 декларации со знаком плюс, а положительный – со знаком минус."

Тюша,
1-7 - таки да.
8 - сумма 15.1 Б (включенный НК). !!! ОШИБКА в названии колонки.
9 - НК, который должен быть (7*5)
10= 8-9.

[/quote] Я пробовала и с колонкой Б, но тогда в 10 "-" получается, а должен "+".У меня % распределения увеличился и мне должні вернуть НДС.[/quote]
У меня так же.
В декларацию в стр.16.4 автоматом затянуло с противоположным знаком..
Я уже сдала. Принято без проблем.

Elisa писав:Тюша,
1-7 - таки да.
8 - сумма 15.1 Б (включенный НК). !!! ОШИБКА в названии колонки.
9 - НК, который должен быть (7*5)
10= 8-9.

Спасибо.
ну надо же и сдесь уроды составители нас сделали.
Простое дело, не писали бы вообще название колонок.

Elisa писав:

Я пробовала и с колонкой Б, но тогда в 10 "-" получается, а должен "+".У меня % распределения увеличился и мне должні вернуть НДС.[/quote]
У меня так же.
В декларацию в стр.16.4 автоматом затянуло с противоположным знаком..
Я уже сдала. Принято без проблем.[/quote]
А вы по ОС "вытягивали" распределение? и вообще будете ОС перерасчитыва.
Я все скопом запихнула в таб.2, а таб.3 "по.....ла".
У меня больше не будет неналогооблагаемых операций и ОС трогать не хочу.