Buhgalter911

nata14 писав:

Тюша писав:

nata14 писав: у меня облагаемые и необлагаемые, просто необлагаемых 80%, а входящий НДС был незначителен.А в этом году директор хочет, чтобы показывала входящий НДС.

А что значит, что вы не проводили входящий НДС? Вы начисляли себе на него НО? Если нет, то вы увеличивали неправомерно себе лимит для регистрации НН, т.к.получали увеличение лимита, даже не показвая эти НН в деке.

Ну вот аренда была 33,33 НДС, я всю сумму ставила на затраты, в деке не показывала налоговый кредит, ну и связь МТС тоже не выделяла налоговый кредит.Мне что-то будет за это?

Просто так отказываться от НК не пооучается, т.к. у вас получается чехорда с лимитом. Вы же им пользовались. Если уж не хотели показывать НК, надо было начислить себе НО. С 2016 лучше делайте правильно и распределяйте.

Тюша писав:

nata14 писав:

Тюша писав: А что значит, что вы не проводили входящий НДС? Вы начисляли себе на него НО? Если нет, то вы увеличивали неправомерно себе лимит для регистрации НН, т.к.получали увеличение лимита, даже не показвая эти НН в деке.

Ну вот аренда была 33,33 НДС, я всю сумму ставила на затраты, в деке не показывала налоговый кредит, ну и связь МТС тоже не выделяла налоговый кредит.Мне что-то будет за это?

Просто так отказываться от НК не пооучается, т.к. у вас получается чехорда с лимитом. Вы же им пользовались. Если уж не хотели показывать НК, надо было начислить себе НО. С 2016 лучше делайте правильно и распределяйте.

Спасибо. Только растолкуйте, что значит " Если уж не хотели показывать НК, надо было начислить себе НО."#blush# И мне надо тогда подавать за 4 квартал додаток № 7, что бы делать распределиние в 2016 году?

Здравствуйте, дела деку по НДС за январь 2016 года. Заполняю Додаток 7 первую строку, строчку 1 ее я заполняю из деки за декабрь 2015 года.
Вопрос а что писать в шшапке ЧВ, цифру из колонки 7 первой строки???#clamping#

Лия писав:Здравствуйте, дела деку по НДС за январь 2016 года. Заполняю Додаток 7 первую строку, строчку 1 ее я заполняю из деки за декабрь 2015 года.
Вопрос а что писать в шшапке ЧВ, цифру из колонки 7 первой строки???#clamping#

Особо не гружусь-ставлю по старинке ЧВ из кол.6. Декларация принята. Если рассуждать логически- слово "оподатковуванними" стоит первым во фразе "між оподатковуванними та неоподатковуванними операціями" и слово "використання сплаченного" тоже намекает на разрешенную часть НК, поэтому беру из графы 6. А вообще надоело уже их ребусы разгадывать. Наваяют фигни, а мы догадывайся, что они поимели ввиду!

Лия писав:Здравствуйте, дела деку по НДС за январь 2016 года. Заполняю Додаток 7 первую строку, строчку 1 ее я заполняю из деки за декабрь 2015 года.
Вопрос а что писать в шшапке ЧВ, цифру из колонки 7 первой строки???#clamping#

я ничего не ставила, - пакет прийнято

Спасибо большое за ответы#smile3#

Доброго дня! підскажіть, будь ласка: підприємство займається іт-послугами і програмами. є і оподатковувані не не оподатковувані операії. в 2015р ніякого перерахуку не робили і нічого не розподіляли. Що нам за це буде і як почати все правильно робити в 2016р?

Подскажите, пожалуйста, нужна помощь!
В 2015 г. были облагаемые и необлагаем НДС операции, и соответсвенно коэф. ЧВ и перерасчет коэф-та ЧВ по итогам 2015г.
В 2016 все операции только облагаемые НДСом.
Вопрос: должна ли я в 2016г. делать компенсирующую налоговую накладную (например на услуги связи?) по итогам месяца? Я так думаю, что нет. Но в 1С декларация заполняется с дод 7 и в ней пересчит. в конце года коэффиц-т ЧВ. Нужно сдавать за январь дод.7 к декларации? Запуталась совсем.

Оленка Зміючка писав:Доброго дня! підскажіть, будь ласка: підприємство займається іт-послугами і програмами. є і оподатковувані не не оподатковувані операії. в 2015р ніякого перерахуку не робили і нічого не розподіляли. Що нам за це буде і як почати все правильно робити в 2016р?

Ну смотря какой % налогооблагаемых и необлагаемых операций было в 2015г. Если хотите правильно, то с января 2016г. начните распределять, считая, что первый период, когда появились необлагаемые операции-январь 2016г. Если уж совсем хотите все исправить, то надо подавать уточненки за 2015г.

Все операции у нас облагаемые, монтажные работы на территории Украины, но сотрудник сьездил в отпуск, получился роуминг, удержали НДФЛ и военный сбор с зарплаты, на часть суммы роуминга начислили обязательства , согласно ст.198.5. Эта сумма попадает в 4.1. Новой декларации НДС. А при заполнении этой строки Д7 получаеться обязателен? Теперь весь год должна делать распределение НДС? И какую сумму считать необлагаемыми операциями?