Buhgalter911

NTL писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто разобрался. Как включать в реестр налоговые накладные, по которым происходит распределение. Включить н/н полностью, а потом последним днем месяца выписать н/н (обязательства) на себя с условным ИНН 400000000000 и кодом 09 на сумму, кот. не включается в кредит (стр.15.2 Декларации). Или же делать так же как в декабре - в одной строке реестра ставить код 113 и заполнять столбцы 16а и 17а. Склоняюсь к 1-му варианту. Кто как делает, поделитесь, пожалуйста !!!

И.О. писав:

NTL писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто разобрался. Как включать в реестр налоговые накладные, по которым происходит распределение. Включить н/н полностью, а потом последним днем месяца выписать н/н (обязательства) на себя с условным ИНН 400000000000 и кодом 09 на сумму, кот. не включается в кредит (стр.15.2 Декларации). Или же делать так же как в декабре - в одной строке реестра ставить код 113 и заполнять столбцы 16а и 17а. Склоняюсь к 1-му варианту. Кто как делает, поделитесь, пожалуйста !!!

Мне второй вариант кажется правильней. Ведь эту сумму нужно отразить в 15.2. А из обязательств она как туда попадет?

NTL писав:

И.О. писав:

NTL писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто разобрался. Как включать в реестр налоговые накладные, по которым происходит распределение. Включить н/н полностью, а потом последним днем месяца выписать н/н (обязательства) на себя с условным ИНН 400000000000 и кодом 09 на сумму, кот. не включается в кредит (стр.15.2 Декларации). Или же делать так же как в декабре - в одной строке реестра ставить код 113 и заполнять столбцы 16а и 17а. Склоняюсь к 1-му варианту. Кто как делает, поделитесь, пожалуйста !!!

Мне второй вариант кажется правильней. Ведь эту сумму нужно отразить в 15.2. А из обязательств она как туда попадет?

Согласна. Проблема в том, что после того как я перенесла электронную н/н в реестр никаких изменений в строке реестра я делать уже не могу. Смогла поставить только код 113. Скопировать ее что ли? А электронную тогда куда девать? Оставить у "Відсутні у реєстрі"?

И.О. писав:

NTL писав:

И.О. писав: Мне второй вариант кажется правильней. Ведь эту сумму нужно отразить в 15.2. А из обязательств она как туда попадет?

Согласна. Проблема в том, что после того как я перенесла электронную н/н в реестр никаких изменений в строке реестра я делать уже не могу. Смогла поставить только код 113. Скопировать ее что ли? А электронную тогда куда девать? Оставить у "Відсутні у реєстрі"?

Оставляйте в "відсутніх у рєєстрі", потом открываете её (она из реестра видсутних должна открыться с возможностью редактирования), заполняете вверху код строки в податковом кредите и обязательно проценты распределения указываете. А потом добавляете её в реестр.

NTL писав:

И.О. писав:

NTL писав: Согласна. Проблема в том, что после того как я перенесла электронную н/н в реестр никаких изменений в строке реестра я делать уже не могу. Смогла поставить только код 113. Скопировать ее что ли? А электронную тогда куда девать? Оставить у "Відсутні у реєстрі"?

Оставляйте в "відсутніх у рєєстрі", потом открываете её (она из реестра видсутних должна открыться с возможностью редактирования), заполняете вверху код строки в податковом кредите и обязательно проценты распределения указываете. А потом добавляете её в реестр.

А как мне ее теперь обратно из реестра у "Відсутні" вернуть?

И.О. писав:

NTL писав:

И.О. писав: Оставляйте в "відсутніх у рєєстрі", потом открываете её (она из реестра видсутних должна открыться с возможностью редактирования), заполняете вверху код строки в податковом кредите и обязательно проценты распределения указываете. А потом добавляете её в реестр.

А как мне ее теперь обратно из реестра у "Відсутні" вернуть?

Заходите в свой реестр и просто удаляете оттуда (видалити рядок), она автоматом возвращается у "відсутні у реєстрі". Только код кредита ставьте 112 (15.1)