Buhgalter911

Всем вечер добрый. Помогите разобраться с ситуацией!
21 дек - срок подачи деки по НДС для ЧП на общей системе.
22 декабря. Звонок из налоговой. "Вы не подали деку по НДС"
Мы: " Так у нас нет движения в ноябре"
Налоговая: " Всё равно надо подать"
Ну мы подаём с перепугу. И начинаем разбираться. По НКУ 49.2 - не надо подавать.
Звоним в налоговую. Они: "Ну это Кодекс, а есть ещё приказ №266, по нему надо подать"
Ищем приказ №266. Нашли. От 2008 года, и уже не действует.
И что же получается. Мы сами с дуру подали деку с опозданием, кто там будет разбираться что она с НУЛЯМИ, и значит должны теперь заплатить штраф 170 грн.
И ещё где-то попадалось, что если сам выявил ошибку, ну там опоздал с подачей деки, то ещё и штраф сам оплати, типа пока не поймали. Помогите с дальнейшими действиями.
Развод от налоговой получается?

Коллеги подскажите, как поступить в следующей ситуации.
В ноябре поступили деньги от нового клиента. Деньги зашли на наш расчетный счет, однако платили они через кассу банка, поэтому никаких их реквизитов в выписке не было. Я с ними долго не могла связаться и в результате зарегистрировала налоговую накладную на неплательщика. В Деке по НДС в 5 додатке они прошли по строке Інші. Через месяц они объявились и оказались плательщиками НДС, в принципе ситуация понятна: выписала минусовой РК на неплательщика и зарегистрировала новую накладную на плательщика с ноябрьской датой, регистрацию естественно просрочила. Вопрос: как всю эту красоту отразить в Деке по НДС.
Позвонила в консультацию, там сказали: НН выписанная на неплательщика считается ошибочной, и РК к ней- это исправление ошибки. А ошибочно выписанные налоговые накладные и РК к ним в Декларации не отражаются (в ЗіР написано также). По их мнению мне нужно только подать УР за ноябрь, где в додатке5 єту сумму перенести из нептельщиков в плательщики.
В нашей налоговой с этим не согласны. Они считают, что все зарегистрированные НН и РК должны отражаться в Декларации. И мне сейчас нужно подать УР за ноябрь, в который включить НН, доначисльть НО и заплатить штраф. А так как РК на уменьшение моих налоговых обязательств зарегистрирован в декабре, то он отражается в декабрьской декларации в додатке 1. При таком раскладе я дважды плачу штраф: один раз за просрочку регистрации НН, второй- при доначислении НО в уточняюще расчете.
Понятно, что первый вариант мне больше нравиться, но как правильно сделать я так и не поняла. Подскажите, как вы поступаете в подобных ситуациях.

Добрый день,помогите разобраться.
1. возможно ли нн января 2015 включить в кредит декабря 2015(они зарегистр.)
2.в январе 2015,были включены нн декабря 2014.,делать УР?
спасибо

nik Grom писав:Всем вечер добрый. Помогите разобраться с ситуацией!
21 дек - срок подачи деки по НДС для ЧП на общей системе.
22 декабря. Звонок из налоговой. "Вы не подали деку по НДС"
Мы: " Так у нас нет движения в ноябре"
Налоговая: " Всё равно надо подать"
Ну мы подаём с перепугу. И начинаем разбираться. По НКУ 49.2 - не надо подавать.
Звоним в налоговую. Они: "Ну это Кодекс, а есть ещё приказ №266, по нему надо подать"
Ищем приказ №266. Нашли. От 2008 года, и уже не действует.
И что же получается. Мы сами с дуру подали деку с опозданием, кто там будет разбираться что она с НУЛЯМИ, и значит должны теперь заплатить штраф 170 грн.
И ещё где-то попадалось, что если сам выявил ошибку, ну там опоздал с подачей деки, то ещё и штраф сам оплати, типа пока не поймали. Помогите с дальнейшими действиями.
Развод от налоговой получается?

пустая декларация НДС подавалась всегда

_Tatyana_ писав: пустая декларация НДС подавалась всегда

до 2015 года. Пока не внесли изменения в 49 статью...
Сейчас не нужно)))

пустая декларация НДС подавалась всегда

до 2015 года. Пока не внесли изменения в 49 статью...
Сейчас не нужно)))

Уважаемые. Не спорьте попусту. Плюрализм. Хочешь - подай. Вовремя. Наказания, думаю нет.
Вопрос в другом. Пустую подали - опоздали. С развода ? Так? И Как вести себя дальше со штрафом, сами же ошибку выявили.
Или не ошибку?
Прошу, высказать мнение про ситуацию в целом...Спасибо заранее

IrinD писав:Коллеги подскажите, как поступить в следующей ситуации.
В ноябре поступили деньги от нового клиента. Деньги зашли на наш расчетный счет, однако платили они через кассу банка, поэтому никаких их реквизитов в выписке не было. Я с ними долго не могла связаться и в результате зарегистрировала налоговую накладную на неплательщика. В Деке по НДС в 5 додатке они прошли по строке Інші. Через месяц они объявились и оказались плательщиками НДС, в принципе ситуация понятна: выписала минусовой РК на неплательщика и зарегистрировала новую накладную на плательщика с ноябрьской датой, регистрацию естественно просрочила. Вопрос: как всю эту красоту отразить в Деке по НДС.
Позвонила в консультацию, там сказали: НН выписанная на неплательщика считается ошибочной, и РК к ней- это исправление ошибки. А ошибочно выписанные налоговые накладные и РК к ним в Декларации не отражаются (в ЗіР написано также). По их мнению мне нужно только подать УР за ноябрь, где в додатке5 єту сумму перенести из нептельщиков в плательщики.
В нашей налоговой с этим не согласны. Они считают, что все зарегистрированные НН и РК должны отражаться в Декларации. И мне сейчас нужно подать УР за ноябрь, в который включить НН, доначисльть НО и заплатить штраф. А так как РК на уменьшение моих налоговых обязательств зарегистрирован в декабре, то он отражается в декабрьской декларации в додатке 1. При таком раскладе я дважды плачу штраф: один раз за просрочку регистрации НН, второй- при доначислении НО в уточняюще расчете.
Понятно, что первый вариант мне больше нравиться, но как правильно сделать я так и не поняла. Подскажите, как вы поступаете в подобных ситуациях.

Ви зробили виправлення з неплатника на платника, тобто податковий кредит по неправильній накладній ніхто не відображав, тож нема сенсу показувати РК до такої ПН у декларації, фактично необхідність складання і реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до помилкової ПН зумовлена, насамперед, потребою у відновленні правильних сум в системі електронного адміністрування ПДВ, тим більше маємо роз"яснення ЗІР, так що варіант 1

подскажите пожалуйста, по только созданной фирме в декабре прошли операции без НДС на поставку и всего лишь на 4грн налогового кредита. Нужно ли сдавать декларацию с 4мя гривнами НК?

СветланаД писав:подскажите пожалуйста, по только созданной фирме в декабре прошли операции без НДС на поставку и всего лишь на 4грн налогового кредита. Нужно ли сдавать декларацию с 4мя гривнами НК?

можете перенести НК на след. период

Добрый день,помогите разобраться.
1. возможно ли нн января 2015 включить в кредит декабря 2015(они зарегистр.)
2.в январе 2015,были включены нн декабря 2014.,делать УР?
спасибо
помогите ....