Buhgalter911

NataliS писав:Добрий день! Шановні, допоможіть - хто розібрався як робити перерахунок по Д7 у грудні 2015 року???????

http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pism ... 50000.aspx очень хорошо расписано

Підкажіть , будь-ласка, розподіл ПДВ робили в грудні 2014р, і проводимо в грудні 2015р. у додатку 7 потрібно заповнювати рядок 1 таблиці 1 (дані попереднього періоду)? І чи потрібно у січні 2016 подавать додаток 7?

1983 писав:Підкажіть , будь-ласка, розподіл ПДВ робили в грудні 2014р, і проводимо в грудні 2015р. у додатку 7 потрібно заповнювати рядок 1 таблиці 1 (дані попереднього періоду)?

-Да.

1983 писав: І чи потрібно у січні 2016 подавать додаток 7?

-Да

1983 писав:Підкажіть , будь-ласка, розподіл ПДВ робили в грудні 2014р, і проводимо в грудні 2015р. у додатку 7 потрібно заповнювати рядок 1 таблиці 1 (дані попереднього періоду)? І чи потрібно у січні 2016 подавать додаток 7?

да все делаете декабрем, а в январе если у вас будет частка то конечно заполняете додаток 7

І ще таке питання. РК до зведених подат. накл. згідно пункту 199.1 виписали 31.12.2015р, а зареєстрували 16.01.2016р. (РК на зменшення ПЗ вийшли "-"), коли включить в декларацію?

Маруся10, Дякую за відповідь! Я цей лист читала, але не можу зрозуміти як визначити суму, як пишуть в абз.5 ст.3.2 "визначається сума податкових зобов"язань, яка мала бути нарахована згідно з п.199.1 протягом другого півріччя 15р." Буду вдячна, якщо мені розтолкуєте

NataliS писав:Маруся10, Дякую за відповідь! Я цей лист читала, але не можу зрозуміти як визначити суму, як пишуть в абз.5 ст.3.2 "визначається сума податкових зобов"язань, яка мала бути нарахована згідно з п.199.1 протягом другого півріччя 15р." Буду вдячна, якщо мені розтолкуєте

я так понимаю распределение ПК вы делали первую половину 2015 г, а на вторую вы выписывали на себя НН и добавляли ее в ПЗ?! да?

Добрый день! Обращаюсь за помощью ибо запуталась в 3-х соснах.
Декабрь 2015 - первый месяц в году, когда были облагаемые и необлагаемые поставки. Не пойму как правильно рассчитать ЧВ. Фактически облагаемые поставки - 6000грн (стр.1.1), необлагаемые - 70000грн (стр.5). Итого 76000грн (стр.6.1). Вроде как ЧВ (облаг.) должен быть 7,89% Но в строку 1.1. декларации ещё попадает 50000грн , начисленные "компенсационные" НО на товар, проданный без НДС (у меня льготируемый товар с "входящим НДС") и 1000грн - НО "двойного назначения" (точно не посчитанная, поскольку не могу определить ЧВ). Соответственно стр.6 увеличивается до 127000грн. Строка 1.1. декларации должна же совпадать с суммой НО зарегистрированных в декабре? Получается какой-то замкнутый круг?
А если рассчитывать ЧВ по додатку 7, то в табл.1 стр.2: гр.4 - 127000грн., гр.5 - 57000грн. ЧВ (облаг)=44,88%. Подскажите, где я ошибаюсь?

NataliS писав:Маруся10, Дякую за відповідь! Я цей лист читала, але не можу зрозуміти як визначити суму, як пишуть в абз.5 ст.3.2 "визначається сума податкових зобов"язань, яка мала бути нарахована згідно з п.199.1 протягом другого півріччя 15р." Буду вдячна, якщо мені розтолкуєте

Посмотрите здесь- очень хорошо все расписано с примерами и таблицами, станет все понятно http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=389537

Deva писав:Добрый день! Обращаюсь за помощью ибо запуталась в 3-х соснах.
Декабрь 2015 - первый месяц в году, когда были облагаемые и необлагаемые поставки. Не пойму как правильно рассчитать ЧВ. Фактически облагаемые поставки - 6000грн (стр.1.1), необлагаемые - 70000грн (стр.5). Итого 76000грн (стр.6.1). Вроде как ЧВ (облаг.) должен быть 7,89% Но в строку 1.1. декларации ещё попадает 50000грн , начисленные "компенсационные" НО на товар, проданный без НДС (у меня льготируемый товар с "входящим НДС") и 1000грн - НО "двойного назначения" (точно не посчитанная, поскольку не могу определить ЧВ). Соответственно стр.6 увеличивается до 127000грн. Строка 1.1. декларации должна же совпадать с суммой НО зарегистрированных в декабре? Получается какой-то замкнутый круг?
А если рассчитывать ЧВ по додатку 7, то в табл.1 стр.2: гр.4 - 127000грн., гр.5 - 57000грн. ЧВ (облаг)=44,88%. Подскажите, где я ошибаюсь?

Могу подсказать один важный момент: согласно письму ГФС, суммы доначисленных НО при расчете ЧВ не участвуют. Посмотрите примеры по ссылке в предыдущем посту.