Buhgalter911

така ситуація: прийшла претензія від податкової, ми зробили розрахунок коригувань до податкових накладних на які прийшла претензія в листопаді
Як заповнювати податкову декларацію та додаток 6? Куди включати ці суми рк?

Julja V. писав: ↑

19 грудня 2023, 14:59

така ситуація: прийшла претензія від податкової, ми зробили розрахунок коригувань до податкових накладних на які прийшла претензія в листопаді
Як заповнювати податкову декларацію та додаток 6? Куди включати ці суми рк?

Якщо РК датою листопада, то в декларацію листопада включати ці РК.
Якщо, ви зробили РК наприклад датою 20.08, то робити уточнюючу до декларації серпня.

Дуже круто, що ви таке обговорюєте, бо я відверто кажучи чомусь втратив з поля зору новини про декларації, хоча про них так багато всі писали. Але добре, що у мене є такий новинний сайт https://womo.ua/, котрий у разі чого може надати мені будь які події, котрі відбулися у нас в країні, та і в світі загалом. Скажу так, що зараз наявність якісного інформаційного джерела є необхідністю. Бо за допомогою такого джерела ти маєш змогу знаходитися в якісному інформаційному ресурсі. Що в розрізі з сьогоднішнім становищем дуже і дуже важливо.

Добрий день.
Можливо в когось була така ситуація - ПДВ за листопад списали з електронного рахунку 25,12, а сьогодні прийшло тповідомлення що виник податковий борг чекаємо сплати причому і сума сплаченого ПДВ висить в колонці "Надміру сплачені суми та суми, які будуть нараховані в наступних звітних періодах" і висить борг. що це таке??? я в шоці.

Бомба Пистолетовна писав: ↑

02 січня 2024, 18:02

Добрий день.
Можливо в когось була така ситуація - ПДВ за листопад списали з електронного рахунку 25,12, а сьогодні прийшло тповідомлення що виник податковий борг чекаємо сплати причому і сума сплаченого ПДВ висить в колонці "Надміру сплачені суми та суми, які будуть нараховані в наступних звітних періодах" і висить борг. що це таке??? я в шоці.

Така сітуація у всіх (і не тільки з ПДВ), а тому не треба бути в шоці!!!

Доброго дня!
Вперше таке, допоможіть, будь ласка, нам повернули передплату за 2019 рік:
якщо повернення авансу відбулося через більше ніж 1095 днів, то постачальник не має права на зменшення ПЗ і РК до ПН не виписується, а покупець повинен виписати собі ПН на умовну продажу по п. 198.5.

Сформувала зведену податкову накладну датою повернення грошей.
1) в шапці зліва таблиця, перша строка "зведена податкова накладна" - программа ставить "0" - це так надо? (може треба 1 поставити?)
2) тип причини - 13?
3) Отримувач - наша фірма, але ІНН - 600000....
Дякую!

Доброго дня. Якщо за лютий є тільки ПЗ (всі ПН зареєстровані), а ПК відсутній повністю - чи подавати пустий Д1?
Раніше рекомендували подавати, якщо є ПЗ в Декларації. А як станом на зараз, не підкажете?
Дякую.

Heilin писав: ↑

07 березня 2024, 16:48

Доброго дня. Якщо за лютий є тільки ПЗ (всі ПН зареєстровані), а ПК відсутній повністю - чи подавати пустий Д1?
Раніше рекомендували подавати, якщо є ПЗ в Декларації. А як станом на зараз, не підкажете?
Дякую.

Не подавати. Але й можна й подати, бо нічого страшного з цього не станеться...

Heilin писав: ↑

07 березня 2024, 16:48

Доброго дня. Якщо за лютий є тільки ПЗ (всі ПН зареєстровані), а ПК відсутній повністю - чи подавати пустий Д1?
Раніше рекомендували подавати, якщо є ПЗ в Декларації. А як станом на зараз, не підкажете?
Дякую.

Я не подаю, в меня завжди тільки ПЗ без ПК, подаю тількі декларацію, без додатку

Колеги, добрий день! Підкажіть, будь ласка, при складанні декларації з ПДВ в Д1 чи треба в розділі ІІ до ПК вказувати суму придбаних необоротних активів, якщо їх (активи) придбавали в поточному місяці чи це не дуже обов'язково? Дякую.