Buhgalter911

Каждый месяц оплачивая суммы НДС по Налоговой декларации округлял их в большую сторону.
Теперь не могу разобраться сколько у меня переплата. Инсектора не могут ничего объяснить. Сейчас необходимо срочно вносить деньги на электронный счёт (НДС), а сумму не могу сообразить (если переведу такую как указано в последней декларации, то опять образуется переплата).
в ВИТЯГАХ "про реквізити електронного рахунку та інформації що до залишку коштів на такому рахунку" высвечивается довольно большая сумма (по сравнению с "НДС до сплати" в декларации за сентябрь).
Витяг "про ... та залишок коштів..."1402301-сумма 45785,40грн.
Витяг "...що до суми .. на яку мож" 1401206- сумма-1493,89грн.
Декларац НДС за сент-до сплати до держ бюджету-11154,35грн.

Vlad29 писав:Каждый месяц оплачивая суммы НДС по Налоговой декларации округлял их в большую сторону.
Теперь не могу разобраться сколько у меня переплата. Инсектора не могут ничего объяснить. Сейчас необходимо срочно вносить деньги на электронный счёт (НДС), а сумму не могу сообразить (если переведу такую как указано в последней декларации, то опять образуется переплата).
в ВИТЯГАХ "про реквізити електронного рахунку та інформації що до залишку коштів на такому рахунку" высвечивается довольно большая сумма (по сравнению с "НДС до сплати" в декларации за сентябрь).
Витяг "про ... та залишок коштів..."1402301-сумма 45785,40грн.
Витяг "...що до суми .. на яку мож" 1401206- сумма-1493,89грн.
Декларац НДС за сент-до сплати до держ бюджету-11154,35грн.

У Вас на ел. счету 45 тыс., а уплатить в бюджет надо 11 тыс. , платить за сентябрь ничего не надо, с 45 тыс. в бюджет заберут, или уже забрали. Посмотрите в ел. кабинете Ваши движения. А сумма 1493,89 это тот НДС на сумму которого Вы можете зарегать НН, вот и все.

то есть при оплате НДС по декларации я никуда не смотрю, кроме как в декларацию за сентябрь?.
45000 это какойто винегрет за октябрь,
1493 это понятно.
А есть ли какая то формула по которой эти суммы в вытяге 1402301 вылазят ?

Спасибо за ответ. ( в налоговую только дозвонился, сказали сколько доплатить- там 11тыс минус переплата)

Vlad29 писав:то есть при оплате НДС по декларации я никуда не смотрю, кроме как в декларацию за сентябрь?.
45000 это какойто винегрет за октябрь,
1493 это понятно.
А есть ли какая то формула по которой эти суммы в вытяге 1402301вылазят ?

Спасибо за ответ. ( в налоговую только дозвонился, сказали сколько доплатить- там 11тыс минус переплата)

Пополняя свой счет елект. для регестр. НН эти суммы накапливаются в вытяге про стан рахунка. Там сидят все Ваши кинутые живые деньги. В пределах 25-30 числах казначейство с этого счета по итогам Ваших деклараций перекидывает в бюджет Ваши задекларированные суммы.

В общем то прояснил. Хорошо.
А вот казначейство 25-30 "перекидывает" деньги "себе" согласно декларации. так, ситуация- октябрь, 25-30 октября "перекинуло" потом т.е. сегодня 31.10. я делаю уточненку, доначисляю 10 тыс НДС, плачу их на эл. счёт. и...?
1.)и деньги опять списываются но в течении дня (до 17-00) .
2.) ничего не списывается и в ноябре там как нибудь спишут числа 25-30 и добавят штраф за отсутствие средств на день списания (25-30 октября?)

В общем то прояснил. Хорошо.
А вот казначейство 25-30 "перекидывает" деньги "себе" согласно декларации. так, ситуация- октябрь, 25-30 октября "перекинуло" потом т.е. сегодня 31.10. я делаю уточненку, доначисляю 10 тыс НДС, плачу их на эл. счёт. и...?
1.)и деньги опять списываются но в течении дня (до 17-00) .
2.) ничего не списывается и в ноябре там как нибудь спишут числа 25-30 и добавят штраф за отсутствие средств на день списания (25-30 октября?)

Vlad29 писав:В общем то прояснил. Хорошо.
А вот казначейство 25-30 "перекидывает" деньги "себе" согласно декларации. так, ситуация- октябрь, 25-30 октября "перекинуло" потом т.е. сегодня 31.10. я делаю уточненку, доначисляю 10 тыс НДС, плачу их на эл. счёт. и...?
1.)и деньги опять списываются но в течении дня (до 17-00) .
2.) ничего не списывается и в ноябре там как нибудь спишут числа 25-30 и добавят штраф за отсутствие средств на день списания (25-30 октября?)

Вы хотите уточнять сентябрь?

уже уточнил сегодня в 8-00

если у Вас на счету 45 тыс., то какой штраф за несвоевременную уплату?
Штраф по самостоятельно исправленной ошибке нужно платить на счет НДС в Вашем казначействе.

Вы доначислили себе обязательста +3% штрафа? Эти суммы кажись надо платить на старый бюджетный счет, к элект. счету они отношения не имеют