Сторінка 536 з 540
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 19 липня 2023, 21:59
ОльгаС
Добрий вечір. Підкажіть будь-ласка, виявлена помилка у лютому 2022 року не склали податкову на суму передоплати не платнику ПДВ. Мої дії зараз я складаю податкову, реєструю, подаю УР за лютий 2022. По декларації було від'ємне значення. Сума невелика, від'ємне значення залишиться, просто стане менше. А як бути з деклараціями наступними? Потрібно всі уточнювати? Від'ємне значення в кожній наступній декларації по сьогоднішній день. І чи буде сума штрафу?
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 19 липня 2023, 22:34
Nelli-Nelli
ОльгаС писав: ↑19 липня 2023, 21:59
Добрий вечір. Підкажіть будь-ласка, виявлена помилка у лютому 2022 року не склали податкову на суму передоплати не платнику ПДВ. Мої дії зараз я складаю податкову, реєструю, подаю УР за лютий 2022. По декларації було від'ємне значення. Сума невелика, від'ємне значення залишиться, просто стане менше. А як бути з деклараціями наступними? Потрібно всі уточнювати? Від'ємне значення в кожній наступній декларації по сьогоднішній день. І чи буде сума штрафу?
Подаєте ур за лютий поточним періодом. В наступному податковому періоді в декларації з пдв заповнюєте стр. 16.2 із заповненням додаткової таблички вкінці таблиці (побачите). Тільки не забудьте до 20 серпня)
Штрафу не буде
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 02 серпня 2023, 10:07
Valentina
Подскажите пожалуйста, если я сдаю УР и корректирую дод № 1, то сам УР идет со статусом "звітний", а дод № 1 к этому УР , со стасусом "уточнюючій"? Пыталась сдать УР и дод №1 оба как "уточнюючі", не принялся такой УР.
Благодарна, всем кто отзовется.
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 02 серпня 2023, 10:11
Tasa
Valentina писав: ↑02 серпня 2023, 10:07
Подскажите пожалуйста, если я сдаю УР и корректирую дод № 1, то сам УР идет со статусом "звітний", а дод № 1 к этому УР , со стасусом "уточнюючій"? Пыталась сдать УР и дод №1 оба как "уточнюючі", не принялся такой УР.
Благодарна, всем кто отзовется.
В самому УРі не ставиться ніяка відмітка - там пишеться коли подається і за який період.... А додатки - так, уточнюючі
Зараз J0217024
У вас оновлена програма, в якій ви здаєте ?
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 02 серпня 2023, 10:34
STO Iryna
Valentina писав: ↑02 серпня 2023, 10:07
Подскажите пожалуйста, если я сдаю УР и корректирую дод № 1, то сам УР идет со статусом "звітний", а дод № 1 к этому УР , со стасусом "уточнюючій"? Пыталась сдать УР и дод №1 оба как "уточнюючі", не принялся такой УР.
Благодарна, всем кто отзовется.
у вас же ур, уже сам бланк уточнюючий, поэтому в нем не надо ставить отметку юточнюючого, а додатки бланки одинаковые поэтому в них ставиться отметка
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 02 серпня 2023, 11:31
Valentina
Tasa писав: ↑02 серпня 2023, 10:11
Valentina писав: ↑02 серпня 2023, 10:07
Подскажите пожалуйста, если я сдаю УР и корректирую дод № 1, то сам УР идет со статусом "звітний", а дод № 1 к этому УР , со стасусом "уточнюючій"? Пыталась сдать УР и дод №1 оба как "уточнюючі", не принялся такой УР.
Благодарна, всем кто отзовется.
В самому УРі не ставиться ніяка відмітка - там пишеться коли подається і за який період.... А додатки - так, уточнюючі
Зараз J0217024
У вас оновлена програма, в якій ви здаєте ?
Да, J0217024. Спасибо большое. Но, как оказалось саму Деку по ПДВ за август уже будем сдавать по новой форме. Потому если уточненка периодом август, то и ее нужно будет по новой сдавать. Но, ее пока нет, как и самой Деки по НДС.
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 02 серпня 2023, 11:40
Valentina
STO Iryna писав: ↑02 серпня 2023, 10:34
Valentina писав: ↑02 серпня 2023, 10:07
Подскажите пожалуйста, если я сдаю УР и корректирую дод № 1, то сам УР идет со статусом "звітний", а дод № 1 к этому УР , со стасусом "уточнюючій"? Пыталась сдать УР и дод №1 оба как "уточнюючі", не принялся такой УР.
Благодарна, всем кто отзовется.
у вас же ур, уже сам бланк уточнюючий, поэтому в нем не надо ставить отметку юточнюючого, а додатки бланки одинаковые поэтому в них ставиться отметка
Спасибо ! В УР даже указано, что это "Самостійний документ", но никогда не сдавала и засомневалась. А, так конечно, все логично.
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 24 серпня 2023, 11:05
Antares
Доброго дня. В декларації по ПДВ включено помилкову податкову накладну і розрахунок коригування до неї. Чи потрібно в уточнюючому розрахунку сторнувати податкову накладну і розрахунок когригування чи лише податкову накладну?
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 25 серпня 2023, 23:38
Nelli-Nelli
Antares писав: ↑24 серпня 2023, 11:05
Доброго дня. В декларації по ПДВ включено помилкову податкову накладну і розрахунок коригування до неї. Чи потрібно в уточнюючому розрахунку сторнувати податкову накладну і розрахунок когригування чи лише податкову накладну?
Я б ніяких УРів не робила, якщо реєстрація і пн і рк була в одному періоді.
Re: Уточнююча по ПДВ
Додано: 18 вересня 2023, 15:43
1983
Добрий день! Хто уточнював довоєнні періди? Чи можливо відкоригувати серпень 2021? У нас є розблокований мінусовий РК за серпень 2021. Якщо уточнити серпень 2021, відобразити мінусовий РК і на ту ж саму суму є можливість зняти ПК, тобто вийти в нуль, або ПК зняти трохи більше, зробивши тим самим 18 рядок до сплати
