Buhgalter911

Oksana_buh писав: ↑

18 липня 2024, 01:33

Добрий день. Підкажіть, будь ласка, як виправити помилку. В червні за квітень подали УР, до граничного терміну подачі декларації за травень. То ж у травневій декларації відобразили в рядок 16.2 суму коригування, яку по ідеї потрібно було відобразити в декларації за червень. Зараз хочу відкоригувати травень і зняти рядок 16.2.
А що тоді ставити в рядок 16.1 за червень? Якщо за травень коригування пройде в липні. Чи залишити, як є? За червень плануємо подавати на відшкодування. Хотілося, щоб цифри відповідали дійсності.

Добрий день, у липні 2024 буде буде уточнений: за травень 2024 на зменшення рядка 16.2. В декларації з ПДВ за червень 2024 збільшення рядка 16.2 на суму коригування за квітень, при цьому в 16.3 ( з декларації за травень 2024 ) буде меншою на суму коригування за квітень 2024

Вибачте, не до кінця зрозуміла. За червень я заповнюю рядок 16.2 (коригування квітня), рядок 16.1 переношу з травневої декларації (без урахування уточнення) рядок 21 (хоч він і не вірний)?

Oksana_buh писав: ↑

18 липня 2024, 15:09

Вибачте, не до кінця зрозуміла. За червень я заповнюю рядок 16.2 (коригування квітня), рядок 16.1 переношу з травневої декларації (без урахування уточнення) рядок 21 (хоч він і не вірний)?

Якщо рядок 21 коригвався на збільшення:
Так, з травня 2024 в рядок 16.1 переноситься не вірний рядок 21 З уточнюючого, який подано у червні 2024 в рядок 16.2 переноситься різниця . І так коригується вірний рядок 21
Якщо рядок 21 коригувався на зменешення рядка 21 і як результат зачепив рядок 18 чи рядок 20.1, рядок 20.2, тоді уточнений подається за кожен період , починуючи з травня 2024 року

Helen Drobot писав: ↑

23 липня 2024, 15:45

Oksana_buh писав: ↑

18 липня 2024, 15:09

Вибачте, не до кінця зрозуміла. За червень я заповнюю рядок 16.2 (коригування квітня), рядок 16.1 переношу з травневої декларації (без урахування уточнення) рядок 21 (хоч він і не вірний)?

Якщо рядок 21 коригвався на збільшення:
Так, з травня 2024 в рядок 16.1 переноситься не вірний рядок 21 З уточнюючого, який подано у червні 2024 в рядок 16.2 переноситься різниця . І так коригується вірний рядок 21
Якщо рядок 21 коригувався на зменешення рядка 21 і як результат зачепив рядок 18 чи рядок 20.1, рядок 20.2, тоді уточнений подається за кожен період , починуючи з травня 2024 року

В порядку заповнення декларації з ПДВ Наказу №21 написано більш детально

Колеги, добрий день.
Ситуація наступна. В червні був виписаний мінусовий РК, але контрагент зарєстрував його із запізненням і потрібно було його включити в Декларацію за липень. Але я забула. Мені подзвонила податкова і нагадала. Зараз роблю УР за липень. Тобто в УР в строчці 18 в мене виходить мінус. Звернула увагу на строку 20.1. Підкажіть, в яких випадках вона може бути заповнена. Чи можу я свою відємну суму зі строки 18 перенести в строку 20.1, щоб з мого електронного рахунку не списався цей відємний кусочок за липень (на даний момент гроші з електронного рахунку в покриття Декларації за липень ще не списалися).