Сторінка 69 з 72
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 31 жовтня 2023, 09:12
Аnetti
Доброго дня. Ми КНМП (комунальне некомерц.мед.підприємство).
Фінансуємось за рахунок НСЗУ. Виписуємо ПН з кодом 903 (звільнені від оподаткування), пільга 14060409. Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з охорони здоров'я закладами охорони здоров'я.
В жовтні 2023 року, НСЗУ прислало претензію на повернення коштів. Вони зробили перерахунок за період квітень 2020 по лютий 2021 р.
Кошти повернули 27.10.23.
Питання, як зробити РК до ПН яких зачіпає повернення, якщо термін ПН (квітень -жовтень 2020р) 1095 днів минув.
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 03 листопада 2023, 11:54
viktorika
Добрий день!
Щойно відправила на реєстрацію ПН на неплатника, зараз помітила що неправильно вказала дату замість 05.10 в мене 11.10. Як правильно виправити дату в такій ситуації? які наслідки, якщо її не виправляти?
Дякую
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 03 листопада 2023, 13:25
Asia Svetlova
viktorika писав: ↑03 листопада 2023, 11:54
Добрий день!
Щойно відправила на реєстрацію ПН на неплатника, зараз помітила що неправильно вказала дату замість 05.10 в мене 11.10. Як правильно виправити дату в такій ситуації? які наслідки, якщо її не виправляти?
Дякую
Дата не виправляється. Потрібно зареєструвати ПН з правильною датою, а на неправильну ПН зареєструвати мінусове коригування
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 09 листопада 2023, 16:16
STO Iryna
Подскажите пожалуйста, что-то я запуталась. На отгрузку была выписана НН, товар вернули полностью, выписали РК на - (деньги не возвращали), теперь на это сумму что осталась в виде предоплаты после возврата делаем отгрузки в другом периоде. Как правильно выписать НН на эти отгрузки?
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 09 листопада 2023, 17:14
Tasa
STO Iryna писав: ↑09 листопада 2023, 16:16
Подскажите пожалуйста, что-то я запуталась. На отгрузку была выписана НН, товар вернули полностью, выписали РК на - (деньги не возвращали), теперь на это сумму что осталась в виде предоплаты после возврата делаем отгрузки в другом периоде. Как правильно выписать НН на эти отгрузки?
Це постіне питання
Тому зараз стараюсь робити РК по поверненню грошей - і в ідеалі в 1 день з возвратом товара
У вашому випадку - просила б лист на зарахування переплати в оплату нових відгрузок - податкову б робила уже по факту 1-ї події що буде...
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 29 листопада 2023, 12:34
AV_VISH
Добрий день!
Підкажіть, будь ласка, як виправити помилку.
В липні 2023 зареєстрували податкову накладну без пдв з кодом пільги 14060544.
Але ця пільга діяла до 30.06.23, і тепер потрібно відкоригувати податкову, донарахувати пдв і подати уточнюючу.
Допоможіть, будь ласка, може в когось теж виникала подібна ситуація, як коригували рк і подавали уточнюючу?
Запитувала у інспектора, вона сама не знає як це зробити, але каже, що зробити потрібно
Гадаю, що потрібно робити нульовий рк з типом причини 103 і формувати нову пн тією ж датою, але з пдв.
І ще проблема, як тепер в 1с оформити продаж цього товару який поставили на приход без пдв (необл. ндс), з пдв 20% (обл. ндс). 1с не дозволяє цього зробити і перепровести реалізацію.
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 02 грудня 2023, 17:21
Nelli-Nelli
AV_VISH писав: ↑29 листопада 2023, 12:34
Добрий день!
Підкажіть, будь ласка, як виправити помилку.
В липні 2023 зареєстрували податкову накладну без пдв з кодом пільги 14060544.
Але ця пільга діяла до 30.06.23, і тепер потрібно відкоригувати податкову, донарахувати пдв і подати уточнюючу.
Допоможіть, будь ласка, може в когось теж виникала подібна ситуація, як коригували рк і подавали уточнюючу?
Запитувала у інспектора, вона сама не знає як це зробити, але каже, що зробити потрібно
Гадаю, що потрібно робити нульовий рк з типом причини 103 і формувати нову пн тією ж датою, але з пдв.
І ще проблема, як тепер в 1с оформити продаж цього товару який поставили на приход без пдв (необл. ндс), з пдв 20% (обл. ндс). 1с не дозволяє цього зробити і перепровести реалізацію.
Через изменение налогового назначения.
Не знаю вашу програму, в мене в ВАS розділ операции, ндс, изменение налогового назначения запасов. Де графа корректировка ндс «Метод» вибираєте Не корректировать.
По рк та пн + ур - все правильно.
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 13 грудня 2023, 08:17
Антоніна Г.
Asia Svetlova писав: ↑03 листопада 2023, 13:25
Дата не виправляється. Потрібно зареєструвати ПН з правильною датою, а на неправильну ПН зареєструвати мінусове коригування
Це коригування реєструє покупець?
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 13 грудня 2023, 15:06
Asia Svetlova
Антоніна Г. писав: ↑13 грудня 2023, 08:17
Asia Svetlova писав: ↑03 листопада 2023, 13:25
Дата не виправляється. Потрібно зареєструвати ПН з правильною датою, а на неправильну ПН зареєструвати мінусове коригування
Це коригування реєструє покупець?
так
Re: Коригування ПН (частина 3️⃣)
Додано: 13 грудня 2023, 15:07
Asia Svetlova
Nelli-Nelli писав: ↑02 грудня 2023, 17:21
AV_VISH писав: ↑29 листопада 2023, 12:34
Добрий день!
Підкажіть, будь ласка, як виправити помилку.
В липні 2023 зареєстрували податкову накладну без пдв з кодом пільги 14060544.
Але ця пільга діяла до 30.06.23, і тепер потрібно відкоригувати податкову, донарахувати пдв і подати уточнюючу.
Допоможіть, будь ласка, може в когось теж виникала подібна ситуація, як коригували рк і подавали уточнюючу?
Запитувала у інспектора, вона сама не знає як це зробити, але каже, що зробити потрібно
Гадаю, що потрібно робити нульовий рк з типом причини 103 і формувати нову пн тією ж датою, але з пдв.
І ще проблема, як тепер в 1с оформити продаж цього товару який поставили на приход без пдв (необл. ндс), з пдв 20% (обл. ндс). 1с не дозволяє цього зробити і перепровести реалізацію.
Через изменение налогового назначения.
Не знаю вашу програму, в мене в ВАS розділ операции, ндс, изменение налогового назначения запасов. Де графа корректировка ндс «Метод» вибираєте Не корректировать.
По рк та пн + ур - все правильно.
в 1с так само