Buhgalter911

Добрый день, подскажите как быть в такой ситуации: оплатили контрагенту счет за товар 29.07, поставка была 12.08, позвонила попросила зарегистрировать налоговую, извинялись, что забыли, пообещали зарегистрировать. Получаю витяг и чудеса в решете: они ее зарегистрировали, но дата выписки стоит 12.08, а не 29.07, каковы мои действия???
Заранее спасибо!

Sveta2611 писав:Добрый день, подскажите как быть в такой ситуации: оплатили контрагенту счет за товар 29.07, поставка была 12.08, позвонила попросила зарегистрировать налоговую, извинялись, что забыли, пообещали зарегистрировать. Получаю витяг и чудеса в решете: они ее зарегистрировали, но дата выписки стоит 12.08, а не 29.07, каковы мои действия???
Заранее спасибо!

вони виписують РК до 12.08 - ви реєструєте
вони виписують ПН 29.07 і реєструють з запізненням
у деклар за серпень показуєте обидві ПН і РК

Но таким образом у поставщика собьется нумерация налоговых накладных: если до 12.08. всё шло по-порядку под каким номером её теперь выписать за 29.07? Или под тем же, но с датой 29.07?

Nataska писав:Но таким образом у поставщика собьется нумерация налоговых накладных: если до 12.08. всё шло по-порядку под каким номером её теперь выписать за 29.07? Или под тем же, но с датой 29.07?

собьется нумерация - сейчас это не страшно. главное - чтоб в один день не было 2-х одинаковых номеров

ДЕВОЧКИ ПОМОГИТЕ : должа была зарегестрировать налоговую за 04,08 до 19,08, Я ее регистрирую 18,08,но но но ставлю дату выписки не 04,08 а 18,08 как дата регистрации, а в номенклатуре дату операции верно поставила 04,08, тоесть у меня неверная дата налоговй -дата регистрации. что мне делать ???
2 вопрос - у меня в июне была коректировка которая на суму не влияла, коды забыла проставить, и я не сделала додаток 1 к НДС, надо ли было ????7

Катя К писав:ДЕВОЧКИ ПОМОГИТЕ : должа была зарегестрировать налоговую за 04,08 до 19,08, Я ее регистрирую 18,08,но но но ставлю дату выписки не 04,08 а 18,08 как дата регистрации, а в номенклатуре дату операции верно поставила 04,08, тоесть у меня неверная дата налоговй -дата регистрации. что мне делать ???
2 вопрос - у меня в июне была коректировка которая на суму не влияла, коды забыла проставить, и я не сделала додаток 1 к НДС, надо ли было ????7

1) Зробити РК на ту, що зареєстрували 18.08 - як "помилково виписану" і зробити нову пн 04.08 - зареєструвати.
2) Я не включаю.

тобто в коригунку там де причина коригування я пишу "помилково виписана подактова накладна"

Катя К писав:тобто в коригунку там де причина коригування я пишу "помилково виписана подактова накладна"

Так.

але ж зареэструвати цю податкову коригунок маэ мый покупець ??? правильно ??

Катя К писав:але ж зареэструвати цю податкову коригунок маэ мый покупець ??? правильно ??

Так і є. І це в його інтересах, оскільки неправильно виписана не дає права на кредит. Просто зв"яжіться з ним і поясніть ситуацію.