Сторінка 504 з 506
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 06 жовтня 2023, 15:44
SergK
М@рина. писав: ↑06 жовтня 2023, 08:05
М@рина. писав: ↑05 жовтня 2023, 14:58
Добрий день. Ми переодили на спецЄП, з 01 серпня повернулися на загальну систему з ПДВ. Зараз потрібно скласти накладну на умовний продаж (компенсуюче ПДВ). Заповнюю в Медку. Питання: всі суми заповнюються вручну? В мене сума пдв автоматом не розраховується, а також не виводится загальна сума у верхній частині таблиці. А заповнювати мені дофіга....
Що, ніхто з таким не знайомий?
Вводите кількість та ціну без ПДВ. Далі... У графі 8 Код ставки обирали 20%? Якщо ні - оберіть, все перерахується. Якщо так - треба думати...
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 11 жовтня 2023, 13:31
Denis@@@
Добрый день. Возник вопрос в процессе работы. Заправил сотрудник служебный автомобиль топливом за свои деньги на 3600 грн с НДС. Принес чек. В нем есть НДС. Делаю авансовый отчет. Вопрос - куда отнести НДС и как оприходовать товар? Можно ли НДС прибавить на позицию топлива и приходовать вместе с НДС?
Позвонил на горячую линию ДФС. Ответ от отдела НДС - имеем право брать НК без НН по фискальному чеку на сумму 200 грн согласно 201.11 НКУ. А если больше то НК мы не имеем брать.
Ответ от отдела налога на прибыль - информации на счет этого нету никакой.
Остается вариант - НК не полученный через 3 года списать в расходы предприятия.
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 12 жовтня 2023, 15:05
Юлія_Yuliia
Denis@@@ писав: ↑11 жовтня 2023, 13:31
Добрый день. Возник вопрос в процессе работы. Заправил сотрудник служебный автомобиль топливом за свои деньги на 3600 грн с НДС. Принес чек. В нем есть НДС. Делаю авансовый отчет. Вопрос - куда отнести НДС и как оприходовать товар? Можно ли НДС прибавить на позицию топлива и приходовать вместе с НДС?
Позвонил на горячую линию ДФС. Ответ от отдела НДС - имеем право брать НК без НН по фискальному чеку на сумму 200 грн согласно 201.11 НКУ. А если больше то НК мы не имеем брать.
Ответ от отдела налога на прибыль - информации на счет этого нету никакой.
Остается вариант - НК не полученный через 3 года списать в расходы предприятия.
Вам все правильно відповіли у податковій. Якщо б азс зареєструвала на ваше підприємство ПН, тоді можна було б взяти ввесь ПДВ по чеку в ПК. В іншому випадку - висить, поки не стікає строк давності.
Виходить, паливо приходуєте авансовим звітом, списуєте вартість на витрати вимогою-накладною, А ПДВ висить на 6442, поки не пройде рік
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 12 жовтня 2023, 15:26
Юлія_Yuliia
Добрий день! Колеги, підкажіть, як краще вчинити в наступній ситуації. Покупець повернув товар, отриманий на умовах передоплати. Сторони в усному порядку вирішили, що передплачені за повернений товар кошти повертатись не будуть. Тобто вони залишились у продавця товару. Через 2 місяці ці кошти зарахували як часткову оплату за інше замовлення (взаємозалік датою відвантаження іншого замовлення). Цікавить саме податковий аспект ситуації. По зарахуванню передоплати зробили ПН. При поверненні товару РК на коригування ПЗ не робили, бо, по факту, сума ПЗ не змінюється, гроші залишаються у постачальника. Так само й не реєстрували ПН на передоплату іншої поставки датою повернення товару. Натомість зареєстрували нульову РК із кодом 104 на зміну номенклатури датою реалізації іншого замовлення, до якого прив'язали передоплату. Як ви вчиняєте у подібних ситуаціях? Поділіться досвідом
Податкова накладна при відвантаженні нерезиденту товару на території України
Додано: 13 листопада 2023, 18:03
SAAT
Підкажіть, будь ласка, колеги, це терміново. Чи правильно я міркую?
Відвантажили товар нерезиденту без вивезення за межі території України. Перша подія - попередня оплата у валюті, друга подія - реалізація. Я маю виписати ПН датою оплати на Неплатника (тип причини невидачі ПН "02"). Базою оподаткування ПДВ (стовбчик 10 в ПН) буде сума попередньої оплати в валюті, помножена на курс НБУ., ставка - 20%. Вірно?
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 16 листопада 2023, 12:58
Asia Svetlova
Юлія_Yuliia писав: ↑12 жовтня 2023, 15:26
Добрий день! Колеги, підкажіть, як краще вчинити в наступній ситуації. Покупець повернув товар, отриманий на умовах передоплати. Сторони в усному порядку вирішили, що передплачені за повернений товар кошти повертатись не будуть. Тобто вони залишились у продавця товару. Через 2 місяці ці кошти зарахували як часткову оплату за інше замовлення (взаємозалік датою відвантаження іншого замовлення). Цікавить саме податковий аспект ситуації. По зарахуванню передоплати зробили ПН. При поверненні товару РК на коригування ПЗ не робили, бо, по факту, сума ПЗ не змінюється, гроші залишаються у постачальника. Так само й не реєстрували ПН на передоплату іншої поставки датою повернення товару. Натомість зареєстрували нульову РК із кодом 104 на зміну номенклатури датою реалізації іншого замовлення, до якого прив'язали передоплату. Як ви вчиняєте у подібних ситуаціях? Поділіться досвідом
Теж так роблю
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 22 листопада 2023, 11:49
підрахуй
Доброго дня! Колеги, підкажіть будь ласка чи вірно я розумію: Маємо рахунок на 5 позицій, була пердоплата- виписана ПН на 1-шу позицію, потім видаткова накладна, але на 3 позицію. Яку мені виписувати ПН? Повністю на суму позиції № 3 чи як різницю між передплатою та відвантаженням товару, попри різну номенклатуру? Бо програмі 1 с байдуже на номенклатуру, вона тупо донараховує різницю між 1 та 2 подією і відображає все "червоним" в оборотці по ПЗ. Якщо ПН виписуємо на позіцию № 3 то тоді операціями виправляємо проводки?
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 22 листопада 2023, 14:08
Tasa
підрахуй писав: ↑22 листопада 2023, 11:49
Доброго дня! Колеги, підкажіть будь ласка чи вірно я розумію: Маємо рахунок на 5 позицій, була пердоплата- виписана ПН на 1-шу позицію, потім видаткова накладна, але на 3 позицію. Яку мені виписувати ПН? Повністю на суму позиції № 3 чи як різницю між передплатою та відвантаженням товару, попри різну номенклатуру? Бо програмі 1 с байдуже на номенклатуру, вона тупо донараховує різницю між 1 та 2 подією і відображає все "червоним" в оборотці по ПЗ. Якщо ПН виписуємо на позіцию № 3 то тоді операціями виправляємо проводки?
Сума передоплати ?
Сума відгрузки ?
Чи буде доплата по рахунку за весь товар ?
Чи буде вігружатись залишок ?
В яких періодах була передоплата і відгрузки ?
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 22 листопада 2023, 15:18
підрахуй
Tasa писав: ↑22 листопада 2023, 14:08
підрахуй писав: ↑22 листопада 2023, 11:49
Доброго дня! Колеги, підкажіть будь ласка чи вірно я розумію: Маємо рахунок на 5 позицій, була пердоплата- виписана ПН на 1-шу позицію, потім видаткова накладна, але на 3 позицію. Яку мені виписувати ПН? Повністю на суму позиції № 3 чи як різницю між передплатою та відвантаженням товару, попри різну номенклатуру? Бо програмі 1 с байдуже на номенклатуру, вона тупо донараховує різницю між 1 та 2 подією і відображає все "червоним" в оборотці по ПЗ. Якщо ПН виписуємо на позіцию № 3 то тоді операціями виправляємо проводки?
Сума передоплати ?
Сума відгрузки ?
Чи буде доплата по рахунку за весь товар ?
Чи буде вігружатись залишок ?
В яких періодах була передоплата і відгрузки ?
Передплата (поз 1) 100 грн, видаткова (поз 3) 250 ргн, Передплата в вересні, відгружаємо у листопаді, кінцевий розрахунок буде з покупцем, але ближче до грудня.
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 25 листопада 2023, 00:00
Nelli-Nelli
підрахуй писав: ↑22 листопада 2023, 15:18
Передплата (поз 1) 100 грн, видаткова (поз 3) 250 ргн, Передплата в вересні, відгружаємо у листопаді, кінцевий розрахунок буде з покупцем, але ближче до грудня.
Датою відвантаження нульовий рк на зміну номенклатури+пн на різницю. Ризик - блок рк якщо перші 4 цифри укт зед будуть відрізнятись і прийдеться заздалегідь подбати про підписані документи.
Можна ще про першу пн забути, а виписати по відвантаженню пн на всю суму. Але в цьому разі вам оборотка по пдв буде показувати, що ви ПЕРЕвидали пдв в цьому періоді.