Buhgalter911

Добрый день. Люди добрые , может у кого была такая ситуация. Юрлицо с 01.01.2017 года переходит с единого налога 5% (без НДС) на общую систему , в связи с превышением лимита дохода и конечно должно зарегистрироваться плательщиком НДС , так как 1 000 000 налогооблагаемых операций тоже есть . У меня вопрос , нам за наши услуги в декабре месяце не успевают оплатить счет , оплата поступит в январе 2017 , как быть с данной суммой в налоговом учете . В отчете единого налога в 2016 году мы учесть ее не сможем так как нет денег , нашла консультацию что в декларацию по прибыли в 2017 году должны будем включить в приложение РI строка 4.1.15 , а ЧТО С НДС , нас не заставят еще и его уплачивать . Подскажите пожалуйста.

Замир писав:Добрый день. Люди добрые , может у кого была такая ситуация. Юрлицо с 01.01.2017 года переходит с единого налога 5% (без НДС) на общую систему , в связи с превышением лимита дохода и конечно должно зарегистрироваться плательщиком НДС , так как 1 000 000 налогооблагаемых операций тоже есть . У меня вопрос , нам за наши услуги в декабре месяце не успевают оплатить счет , оплата поступит в январе 2017 , как быть с данной суммой в налоговом учете . В отчете единого налога в 2016 году мы учесть ее не сможем так как нет денег , нашла консультацию что в декларацию по прибыли в 2017 году должны будем включить в приложение РI строка 4.1.15 , а ЧТО С НДС , нас не заставят еще и его уплачивать . Подскажите пожалуйста.

Вы юрлицо , плательщик ед.налога 5%?
Для единонал. юриков лимит не 1 млн., а 5 млн. грн.

Замир писав:Добрый день. Люди добрые , может у кого была такая ситуация. Юрлицо с 01.01.2017 года переходит с единого налога 5% (без НДС) на общую систему , в связи с превышением лимита дохода и конечно должно зарегистрироваться плательщиком НДС , так как 1 000 000 налогооблагаемых операций тоже есть . У меня вопрос , нам за наши услуги в декабре месяце не успевают оплатить счет , оплата поступит в январе 2017 , как быть с данной суммой в налоговом учете . В отчете единого налога в 2016 году мы учесть ее не сможем так как нет денег , нашла консультацию что в декларацию по прибыли в 2017 году должны будем включить в приложение РI строка 4.1.15 , а ЧТО С НДС , нас не заставят еще и его уплачивать . Подскажите пожалуйста.

Податкові зобов'язання з ПДВ не виникають, оскільки оплата - друге подія.

MilaA писав:

Замир писав:Добрый день. Люди добрые , может у кого была такая ситуация. Юрлицо с 01.01.2017 года переходит с единого налога 5% (без НДС) на общую систему , в связи с превышением лимита дохода и конечно должно зарегистрироваться плательщиком НДС , так как 1 000 000 налогооблагаемых операций тоже есть . У меня вопрос , нам за наши услуги в декабре месяце не успевают оплатить счет , оплата поступит в январе 2017 , как быть с данной суммой в налоговом учете . В отчете единого налога в 2016 году мы учесть ее не сможем так как нет денег , нашла консультацию что в декларацию по прибыли в 2017 году должны будем включить в приложение РI строка 4.1.15 , а ЧТО С НДС , нас не заставят еще и его уплачивать . Подскажите пожалуйста.

Вы юрлицо , плательщик ед.налога 5%?
Для единонал. юриков лимит не 1 млн., а 5 млн. грн.

Да, так как доход по единому у нас свыше 5 млн.грн. , мы должны зарегистрироваться еще и плательщиками НДС .

Nadiy писав:

Замир писав:Добрый день. Люди добрые , может у кого была такая ситуация. Юрлицо с 01.01.2017 года переходит с единого налога 5% (без НДС) на общую систему , в связи с превышением лимита дохода и конечно должно зарегистрироваться плательщиком НДС , так как 1 000 000 налогооблагаемых операций тоже есть . У меня вопрос , нам за наши услуги в декабре месяце не успевают оплатить счет , оплата поступит в январе 2017 , как быть с данной суммой в налоговом учете . В отчете единого налога в 2016 году мы учесть ее не сможем так как нет денег , нашла консультацию что в декларацию по прибыли в 2017 году должны будем включить в приложение РI строка 4.1.15 , а ЧТО С НДС , нас не заставят еще и его уплачивать . Подскажите пожалуйста.

Податкові зобов'язання з ПДВ не виникають, оскільки оплата - друге подія.

Спасибо за ответ , согласно закона так и должно быть , но ведь у налоговой свои идеи.

Замир писав:Добрый день. Люди добрые , может у кого была такая ситуация. Юрлицо с 01.01.2017 года переходит с единого налога 5% (без НДС) на общую систему , в связи с превышением лимита дохода и конечно должно зарегистрироваться плательщиком НДС , так как 1 000 000 налогооблагаемых операций тоже есть . У меня вопрос , нам за наши услуги в декабре месяце не успевают оплатить счет , оплата поступит в январе 2017 , как быть с данной суммой в налоговом учете . В отчете единого налога в 2016 году мы учесть ее не сможем так как нет денег , нашла консультацию что в декларацию по прибыли в 2017 году должны будем включить в приложение РI строка 4.1.15 , а ЧТО С НДС , нас не заставят еще и его уплачивать . Подскажите пожалуйста.

Требование относительно обязательной НДС-регистрации при объеме налогооблагаемых операций за последние 12 календарных месяцев свыше 1 000 000 грн. на плательщиков ЕН первой – третьей групп не распространяется (п. 181.1 НК). То есть единщики третьей группы могут зарегистрироваться плательщиками НДС только добровольно.

MilaA писав: Требование относительно обязательной НДС-регистрации при объеме налогооблагаемых операций за последние 12 календарных месяцев свыше 1 000 000 грн. на плательщиков ЕН первой – третьей групп не распространяется (п. 181.1 НК). То есть единщики третьей группы могут зарегистрироваться плательщиками НДС только добровольно.

Уважаемая MilaA! Вы уже 2-й раз отвечаете совершенно правильно, но не по сути данного вопроса...
Суть в следующем: вопрошант превысил лимит для 3-й группы (5млн) и теперь обязан я новаго квартала перейти на ОСН. А раз ОСН, то, т.к.
5000 000 > 1000 000, нужно становиться НДС-ником. Вот вопрошант и спрашивает: зарегистрируюсь я НДС-ником и шо мне, типа, потом делать?