Buhgalter911

-Latka- писав:

Yuliaso писав:Вопрос срочный помогите пжста!
Поиском ничего путного не нахожу, сорри если где-то это уже обсуждалось.
Вопрос по командировке директора.
Уехал нежданного, негаданно, командировочные ему не перечислили перед отъездом.
Можем ли мы ему суточные за 3 дня командировки закинуть на его з/п карту после возвращения из командировки????
З/п за время командировки посчитала по средней за 2 предыдущих месяца, в табеле протабелировали ВД.
Оформили приказ на командировку за день до отъезда.
Есть оформленное командировочное удостоверение.
Составили авансовый отчёт датой возврата из командировки.
Всё ли верно???? Никогда не сталкивалась с командировками#g_crazy#

Конечно можно выплатить все по авансовому отчету после прибытия из командировки.

Дело в том что я с командировками ещё не сталкивалась#g_crazy#
Не хочется накосячить сразу же)
Поэтому спрашиваю совета у опытных коллег как это дело всё правильно оформить.
Т.е. последовательность такая:
1) Оформили приказ на командировку 08.07.15
2) Убыл в командировку 08.07.15г.
3) 10.07.15 вернулся из командировки, предоставил командировочное удостоверение и Авансовый отчёт от 10.07.15 на сумму суточных за три дня по 240,00 грн.= 720,00 грн.
Суточные по Украине в размере 240,00 грн определили во внутреннем положении по предприятию.
4) Авансовый отчёт дир. сам себе утверждает и по нему мы перечисляем ему на зп карту суточные. (больше никаких затрат не было, вернее нет документов подтверждающих)
Всё правильно? Больше ничего не забыла.
А! Зп за 3 дня во время командировки рассчитываю по средней за 2 предыдущ.месяца.

Помогите пож. возможно ли установить приказом размер суточных больше установленных законодательством минимальных 0.2 и 0.75 от минималки. И сумма превышающая этот размер я так понимаю не будет учитываться в затратах, а будет ли она облагаться НДФЛ как доп.благо. Хотя уже в связи с изменениями в принципе расчета прибыли, наверное, такое понятие как "учитываются в затраты" не актуально и вовсе. Тогда подскажите просто нужно ли облагать НДФЛ сумму превышения.

Бухгалтер111, да, сумма превышения облагается НДФЛ и военным сбором вероятнее всего. на счет ЕСВ не знаю, нужно вычитывать законы. сумма ограничения прописана в 170.9.1 ПКУ. на счет отнесения в затраты ограничения больше нет.

посоветуйте, пожалуйста, как быть: командировка заканчивается в пятницу, работник может сесть в пятницу вечером на поезд и вернуться домой в субботу, но он желает провести свой выходной в городе в который командирован,
мне понятно, что суточные я за субботу не оплачиваю, а как быть с билетом, могу ли я принять для отчета билет, который датирован днем позже, чем последний день командировки?

Колеги, як бути? у вівторок людина мала відчалювати зі ЛЬвова в Київ за обладнанням нашим автомобілем. Виданий наказ, у понеділок отримав авансом добові.
У постачальника виникла заминка і він не поїхав, відрядження перенеслося з дня на день, сьогодні п'ятниця, він ще не їздив.
Наказ я перероблю під потрібну дату, а як з добовими, нема термінів, коли потрібно було їх видати?

Natalenna писав:Колеги, як бути? у вівторок людина мала відчалювати зі ЛЬвова в Київ за обладнанням нашим автомобілем. Виданий наказ, у понеділок отримав авансом добові.
У постачальника виникла заминка і він не поїхав, відрядження перенеслося з дня на день, сьогодні п'ятниця, він ще не їздив.
Наказ я перероблю під потрібну дату, а як з добовими, нема термінів, коли потрібно було їх видати?

Есть только четкое указание щодо звітування по витраченим на відрядження коштам. А срок выдачи аванса не регламентируется. Достаточно строки в приказе - указания бухгалтеру выплатить аванс в сумме...

Учетчица писав:

Natalenna писав:Колеги, як бути? у вівторок людина мала відчалювати зі ЛЬвова в Київ за обладнанням нашим автомобілем. Виданий наказ, у понеділок отримав авансом добові.
У постачальника виникла заминка і він не поїхав, відрядження перенеслося з дня на день, сьогодні п'ятниця, він ще не їздив.
Наказ я перероблю під потрібну дату, а як з добовими, нема термінів, коли потрібно було їх видати?

Есть только четкое указание щодо звітування по витраченим на відрядження коштам. А срок выдачи аванса не регламентируется. Достаточно строки в приказе - указания бухгалтеру выплатить аванс в сумме...

саме так я зробила, дякую

Доброго дня. Працівник у відрядженні розрахувався власною готівкою за товар на новій пошті 900 грн і оплатив комісію за переказ 38 грн. Комісія 38 грн відшкодовується працівнику? Якщо так на який рахунок списати 91 чи 92? І це вважається як додаткове благо працівнику ? потрібно платити ПДФО і військовий? Чи можна просто не відшкодовувати?

Добрий день.Якщо директор працює на 2 підприємствах сумісником по 0.5. В постачальника замовлено продукції на обидва підприємства.Постачальник знаходиться в іншій області, і директор їде за всією продукцією машиною одного із підприємств.Як це правильно оформити? Чи можна оформити відрядження по обох підприємствах? В договорі постачальника вказано, що товар можна забрати тільки самовивозом

Якщо працівник у відрядженні за проживання у готелі розрахувався особистою карткою, чи зобов'язаний він до звіту разом з рахунком на проживання, фіскальним чеком надати виписку зі свого рахунку?