Buhgalter911

Помогите, пожалуйста. Ж/д билет в командировку куплен у фирмы с которой заключен договор и есть акты выполненных работ. Сотрудник, вернувшись из командировки, билет не предоставляет. Должен ли он вернуть в кассу деньги за билет? Или так, как деньги под отчет не выдавались он не должен отчитываться и возвращать деньги?

Возмещать стоимость билета сотрудник не обязан, деньги на билет он не брал, к тому же фирма предоставила акт (накладную) о продаже билета. Другое дело что сотруднику нужно подтвердить что он ездил в командировку здесь очень пригодится командировочное удостоверение ( главное что бы была печать принимающей стороны). Если док-ты подтверждающие командировку будут, то я не вижу причин не относить к ВР стоимость билета и тем более высчитывать его стоимость с сотрудника. Это мое мнение.

Спасибо большое за мнение.

Le0na писав:Помогите, пожалуйста. Ж/д билет в командировку куплен у фирмы с которой заключен договор и есть акты выполненных работ. Сотрудник, вернувшись из командировки, билет не предоставляет. Должен ли он вернуть в кассу деньги за билет? Или так, как деньги под отчет не выдавались он не должен отчитываться и возвращать деньги?

Согласна и с предыдущим сообщением, т. к. в ж/д билетах фамилия не указана.
Но по правильному, когда компания покупает билеты по б/н, на тот момент уже известно какому сотруднику и тогда
631-311 - оплата билетов
372-631 - оприходования билетов на сотрудника и тогда у него/нее появляются обязательства перед компанией
91/92 - 372 - отчет. К нему объяснительная об утере билета.

Далее все зависит от политики компании или возмещает стоимость билета, или удерживают стоимость из з/ты, или прощают и списывают, но в таком случае это доп. благо и с коэффициентом НДФЛ.

Согласна полностью с Nelkoй!

Толюпа писав:Возмещать стоимость билета сотрудник не обязан, деньги на билет он не брал, к тому же фирма предоставила акт (накладную) о продаже билета. Другое дело что сотруднику нужно подтвердить что он ездил в командировку здесь очень пригодится командировочное удостоверение ( главное что бы была печать принимающей стороны). Если док-ты подтверждающие командировку будут, то я не вижу причин не относить к ВР стоимость билета и тем более высчитывать его стоимость с сотрудника. Это мое мнение.

Обязан, еще и как обязан. Билет это денежный документ.То, что он приобретался по безналу, роли не играет. С такой логикой можно было бы сказать, что за деньги перечисленные по безналу на карточку подотчетнику, он не отчитывается, что есть неправильно. Если бы, да кабы утерянные билеты можно было бы брать в расход (что не разрешает НКУ), то можно организовать "командировочный" бизнес - билеты покупать, сдавать обратно и иметь "бульон" в виде разницы и расходы. #hi#

nachfin!!!!
#good# #good# #good# #handshake #handshake