Компенсация расходов по командировке контрагентом (
Додано: 31 травня 2013, 11:53
Прошу помощи,
По договору с контрагентом, он компенсирует расходы связаные с исполнение услуг (билеты, ,,визы если это зарубежная командировка,, ,проживание)
вопрос
1. Выписывая счет на компенсацию мы указываем прямой расход который был нами затрачен или можем сверху накрутить еще НДС от себя,?+ если это не резидент указываем ли мы цену с НДС?
2. На каком счете отображается на 361? и правильно ли проводить это как доход? не увеличивает ли это базу налогообложения
3. Если билеты компенсирует нерезидент, стоимость в валюту мы переводим на дату оплаты с нашей стороны?, и акт выписывать лучше тоже на эту дату или лучше на дату акта о приеме передачи услуг?
#help#
По договору с контрагентом, он компенсирует расходы связаные с исполнение услуг (билеты, ,,визы если это зарубежная командировка,, ,проживание)
вопрос
1. Выписывая счет на компенсацию мы указываем прямой расход который был нами затрачен или можем сверху накрутить еще НДС от себя,?+ если это не резидент указываем ли мы цену с НДС?
2. На каком счете отображается на 361? и правильно ли проводить это как доход? не увеличивает ли это базу налогообложения
3. Если билеты компенсирует нерезидент, стоимость в валюту мы переводим на дату оплаты с нашей стороны?, и акт выписывать лучше тоже на эту дату или лучше на дату акта о приеме передачи услуг?
#help#