Buhgalter911

1111111111 писав:

Аурелия писав:

1111111111 писав:Добрый день!
Помогите пожалуйста в расчете суточных, правильно ли я считаю.
1.Командировка с 5 марта по 12 марта
выезд штамп в загран.паспорте пересечение границы 6 марта Украина и Польша
приезд штамп в загран.паспорте пересечение границы 11 марта Польша и Украина
т.е. с 5 - 6 - 1 день Украина
с 6-7 с 7-8 с 8-9 с 10-11 - 4 дня Польша
с 11-12 - 1 день Украина

2.Могу ли я сумму командировочных выплачивать меньше чем установлено законодательством.

Естественно можете - ваше право
но с датами проблема у вас вы задваиваете суточные , ибо за границу ибо Украина , если пересечение 6 и 11 то это заграница , все остальное Украина

5 Украина
6-7-8-9-10-11 Польша
12 Украина
или же Украину не брать вообще в расчет? извините первый раз сталкиваюсь с этим вопросом

брать украина 2 дня -5. 12

Подскажите по командировке, впервые оформляю!
1. Командировка заграницу, фирма по безналу купила билет. Куда я его должна списать?
2. Все расходы на проживание и питание оплачивала принимающая сторона. Но директор отказался от суточных, так можно?

AElena писав:Подскажите по командировке, впервые оформляю!
1. Командировка заграницу, фирма по безналу купила билет. Куда я его должна списать?
2. Все расходы на проживание и питание оплачивала принимающая сторона. Но директор отказался от суточных, так можно?

1. Командировка директора - на административные расходы.
2. Можно, хоть и странно. Если просто не успели купить валюту - компенсируйте в гривне.

Добрый день . Директор едет на конференцию в Турцию . Отдельно оплачивается на юр.лицо участие в конференции и отдельно на ФОП идет оплата за авиаперелет и размещение в гостинице и питание . Договор заключен с ФОП , которое действует от имени туроператора , НО договор на туристическое обслуживание и предмет договора "Туристичні послуги ^Туристична подорож здійснюється у складі ( вказується кількість туристів -1 людина)^ ПІБ , країна , маршрут, дата туру , готель , розміщення і харчування ."
И все и нигде нет связки конференции с поездкой. Как правильно прописать в тур.договоре , чтоб налоговая не интерпретировала что это оплата отпуска сотруднику ?

Зараннее благодарна за ответы .

Masycat писав:Добрый день . Директор едет на конференцию в Турцию . Отдельно оплачивается на юр.лицо участие в конференции и отдельно на ФОП идет оплата за авиаперелет и размещение в гостинице и питание . Договор заключен с ФОП , которое действует от имени туроператора , НО договор на туристическое обслуживание и предмет договора "Туристичні послуги ^Туристична подорож здійснюється у складі ( вказується кількість туристів -1 людина)^ ПІБ , країна , маршрут, дата туру , готель , розміщення і харчування ."
И все и нигде нет связки конференции с поездкой. Как правильно прописать в тур.договоре , чтоб налоговая не интерпретировала что это оплата отпуска сотруднику ?

Зараннее благодарна за ответы .

Договоритесь с поставщиком на - "Організацію конференції" , или"організація заходу"

Аурелия писав:

Masycat писав:Добрый день . Директор едет на конференцию в Турцию . Отдельно оплачивается на юр.лицо участие в конференции и отдельно на ФОП идет оплата за авиаперелет и размещение в гостинице и питание . Договор заключен с ФОП , которое действует от имени туроператора , НО договор на туристическое обслуживание и предмет договора "Туристичні послуги ^Туристична подорож здійснюється у складі ( вказується кількість туристів -1 людина)^ ПІБ , країна , маршрут, дата туру , готель , розміщення і харчування ."
И все и нигде нет связки конференции с поездкой. Как правильно прописать в тур.договоре , чтоб налоговая не интерпретировала что это оплата отпуска сотруднику ?

Зараннее благодарна за ответы .

Договоритесь с поставщиком на - "Організацію конференції" , или"організація заходу"

Спасибо! и еще вопрос , перед командировкой (за день) на карточку сотрудника отправляется аванс на командировку в грн , при сдаче авансового отчета командировочные (80 евро) пересчитываю по курсу НБУ на день командировки , а не на день отчета . Это нарушение ?

Masycat писав:

Аурелия писав:

Masycat писав:Добрый день . Директор едет на конференцию в Турцию . Отдельно оплачивается на юр.лицо участие в конференции и отдельно на ФОП идет оплата за авиаперелет и размещение в гостинице и питание . Договор заключен с ФОП , которое действует от имени туроператора , НО договор на туристическое обслуживание и предмет договора "Туристичні послуги ^Туристична подорож здійснюється у складі ( вказується кількість туристів -1 людина)^ ПІБ , країна , маршрут, дата туру , готель , розміщення і харчування ."
И все и нигде нет связки конференции с поездкой. Как правильно прописать в тур.договоре , чтоб налоговая не интерпретировала что это оплата отпуска сотруднику ?

Зараннее благодарна за ответы .

Договоритесь с поставщиком на - "Організацію конференції" , или"організація заходу"

Спасибо! и еще вопрос , перед командировкой (за день) на карточку сотрудника отправляется аванс на командировку в грн , при сдаче авансового отчета командировочные (80 евро) пересчитываю по курсу НБУ на день командировки , а не на день отчета . Это нарушение ?

вы же в грн ему дали аванс? тогда в грн считаете, у вал в колективном или в приказе прописано 80 евро или в гривнах? да таду сдачи авансового отчета пересчитаваете
то второй вопрос, если бы вы ему дали аванс на командировку в евро, то тогда б вы считали по тому курсу по которому давали аванс

Masycat писав:

Аурелия писав:

Masycat писав:Добрый день . Директор едет на конференцию в Турцию . Отдельно оплачивается на юр.лицо участие в конференции и отдельно на ФОП идет оплата за авиаперелет и размещение в гостинице и питание . Договор заключен с ФОП , которое действует от имени туроператора , НО договор на туристическое обслуживание и предмет договора "Туристичні послуги ^Туристична подорож здійснюється у складі ( вказується кількість туристів -1 людина)^ ПІБ , країна , маршрут, дата туру , готель , розміщення і харчування ."
И все и нигде нет связки конференции с поездкой. Как правильно прописать в тур.договоре , чтоб налоговая не интерпретировала что это оплата отпуска сотруднику ?

Зараннее благодарна за ответы .

Договоритесь с поставщиком на - "Організацію конференції" , или"організація заходу"

Спасибо! и еще вопрос , перед командировкой (за день) на карточку сотрудника отправляется аванс на командировку в грн , при сдаче авансового отчета командировочные (80 евро) пересчитываю по курсу НБУ на день командировки , а не на день отчета . Это нарушение ?

вообще в гривне не лучший вариант - аванс выдаеся в валюте того государства или в первой категории (долл или евро) (заявки на покупку с документами на что, за три дня нужно оформить, получить на счет снять и выдать через кассу ибо если карта валютная корпоративная (но это тоже кассовая дисциплина) )
я бы не давала аванс - а посчитала по факту сдачи авансового отчета!

Аурелия писав:

Masycat писав:

Аурелия писав: Договоритесь с поставщиком на - "Організацію конференції" , или"організація заходу"

Спасибо! и еще вопрос , перед командировкой (за день) на карточку сотрудника отправляется аванс на командировку в грн , при сдаче авансового отчета командировочные (80 евро) пересчитываю по курсу НБУ на день командировки , а не на день отчета . Это нарушение ?

вообще в гривне не лучший вариант - аванс выдаеся в валюте того государства или в первой категории (долл или евро) (заявки на покупку с документами на что, за три дня нужно оформить, получить на счет снять и выдать через кассу ибо если карта валютная корпоративная (но это тоже кассовая дисциплина) )
я бы не давала аванс - а посчитала по факту сдачи авансового отчета!

мы занимаемся перевозками по всему ....., выдаем деньги какие можем и какие есть в наличии, по закону написано что да аванс выдаеся в валюте того государства куда вы едите, но есть исключения... перевести деньги можно всегда, тем более девушка написала что переведены на карту(конечно смотря какая, у нас на фирме автоматом деньги можно снять в долларах и в евро за границей, а ложатся грывнами)

Маруся10 писав:

Аурелия писав:

Masycat писав:
Спасибо! и еще вопрос , перед командировкой (за день) на карточку сотрудника отправляется аванс на командировку в грн , при сдаче авансового отчета командировочные (80 евро) пересчитываю по курсу НБУ на день командировки , а не на день отчета . Это нарушение ?

вообще в гривне не лучший вариант - аванс выдаеся в валюте того государства или в первой категории (долл или евро) (заявки на покупку с документами на что, за три дня нужно оформить, получить на счет снять и выдать через кассу ибо если карта валютная корпоративная (но это тоже кассовая дисциплина) )
я бы не давала аванс - а посчитала по факту сдачи авансового отчета!

мы занимаемся перевозками по всему ....., выдаем деньги какие можем и какие есть в наличии, по закону написано что да аванс выдаеся в валюте того государства куда вы едите, но есть исключения... перевести деньги можно всегда, тем более девушка написала что переведены на карту(конечно смотря какая, у нас на фирме автоматом деньги можно снять в долларах и в евро за границей, а ложатся грывнами)

Мы здесь не выяснять отношения пришли - я написала НЕ лучший вариант! по закону нельзя гривну, или считайте курсовую разницу когда денег больше потратят в командировке! у нас очень часто командировки, и выдаю подотчетнику по факту авансового отчета.
По поводу автомата - написала - заявка на покупку валюты , а потом переводите хоть автоматом.
В вообще в гривне можно, только если будет покупка билетов или услуг (за наличные средства) на территории Украины, + суточные до границы Украины можно выдавать в гривне.