Сторінка 22 з 26
Re: Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)
Додано: 04 січня 2023, 12:50
Яков
Обратите внимание на косяк со "сдвигом" влево в 4ДФ строк, начиная с третьей строки.
Я заглянул в ЭК по Податковому розрахунку, который сдавал через Медок (в Медке отражается корректно), а в ЭК 4ДФ отражается "коряво"; также пробовал импортировать в ЭК корректную форму 4ДФ — всё равно сдвигаются строки
Re: Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)
Додано: 04 січня 2023, 18:03
Яков
Яков писав: ↑04 січня 2023, 12:50
Обратите внимание на косяк со "сдвигом" влево в 4ДФ строк, начиная с третьей строки.
Я заглянул в ЭК по Податковому розрахунку, который сдавал через Медок (в Медке отражается корректно), а в ЭК 4ДФ отражается "коряво"; также пробовал импортировать в ЭК корректную форму 4ДФ — всё равно сдвигаются строки
исправили, но добавили другой
в самих додатках якобы ошибка "2022" и "4" квартал
Re: Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)
Додано: 20 січня 2023, 15:12
xata
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, як правильно (або де почитати). У лютому 2022 засновнику нараховані дивіденди. Податки повністю, а дивіденди частково виплачені у лютому 2022.
У ДФ як показувати? Нараховано і виплачено однакова сума і це сума вже за мінусом податків і у звіті за 1 квартал 2022? Чи повна? і який код?
(Вперше стикнулася з дивідендами, не хочеться наробити помилок).
Дякую!
Re: Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)
Додано: 20 січня 2023, 15:22
КамЛ
xata писав: ↑20 січня 2023, 15:12
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, як правильно (або де почитати). У лютому 2022 засновнику нараховані дивіденди. Податки повністю, а дивіденди частково виплачені у лютому 2022.
У ДФ як показувати? Нараховано і виплачено однакова сума і це сума вже за мінусом податків і у звіті за 1 квартал 2022? Чи повна? і який код?
(Вперше стикнулася з дивідендами, не хочеться наробити помилок).
Дякую!
Код для дивидендов - 109.
В 4ДФ сумму дивидендов "начислено" и "перечислено" показываете "грязную", с учетом налогов. По поводу, как показать частично выплаченные дивиденды - решать Вам: либо начислено=перечислено, либо высчитывайте в "перечислено" сумму с учетом налогов. Если сумма дивидендов большая, то лучше позаморачиваться. А не поздно ли сдавать 4ДФ за 1 кв. 2022 года?
Re: Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)
Додано: 20 січня 2023, 15:45
xata
КамЛ писав: ↑20 січня 2023, 15:22
xata писав: ↑20 січня 2023, 15:12
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, як правильно (або де почитати). У лютому 2022 засновнику нараховані дивіденди. Податки повністю, а дивіденди частково виплачені у лютому 2022.
У ДФ як показувати? Нараховано і виплачено однакова сума і це сума вже за мінусом податків і у звіті за 1 квартал 2022? Чи повна? і який код?
(Вперше стикнулася з дивідендами, не хочеться наробити помилок).
Дякую!
Код для дивидендов - 109.
В 4ДФ сумму дивидендов "начислено" и "перечислено" показываете "грязную", с учетом налогов. По поводу, как показать частично выплаченные дивиденды - решать Вам: либо начислено=перечислено, либо высчитывайте в "перечислено" сумму с учетом налогов. Если сумма дивидендов большая, то лучше позаморачиваться. А не поздно ли сдавать 4ДФ за 1 кв. 2022 года?
Уже як є. Певний час підприємство не працювало (Харків).
Тому ще є питання))) Чи здавати об'єднаний звіт за 2 квартал 2022 якщо ЗП не нараховувалась?
Re: Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)
Додано: 20 січня 2023, 15:57
КамЛ
xata писав: ↑20 січня 2023, 15:45
Уже як є. Певний час підприємство не працювало (Харків).
Тому ще є питання))) Чи здавати об'єднаний звіт за 2 квартал 2022 якщо ЗП не нараховувалась?
Если не біло вообще никаких начислений (перечислений) ни зарплаті, ни ФОПам, тогда не надо.
Re: Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)
Додано: 20 січня 2023, 16:01
xata
КамЛ писав: ↑20 січня 2023, 15:57
xata писав: ↑20 січня 2023, 15:45
Уже як є. Певний час підприємство не працювало (Харків).
Тому ще є питання))) Чи здавати об'єднаний звіт за 2 квартал 2022 якщо ЗП не нараховувалась?
Если не біло вообще никаких начислений (перечислений) ни зарплаті, ни ФОПам, тогда не надо.
Так, через війну відпустка без збереження зп. Тому і думаю, повинна я її відображати? Чи просто не здається звіт
Re: Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)
Додано: 20 січня 2023, 16:13
КамЛ
xata писав: ↑20 січня 2023, 16:01
Так, через війну відпустка без збереження зп. Тому і думаю, повинна я її відображати? Чи просто не здається звіт
Если работники числились (а не уволенные), тогда подаете отчет с заполненной табл.1, где заполняете графы "кол-во дней нахождения в трудовых отношениях" и "кол-во дней без сохранения зарплаты", ну и, конечно, ФИО, ИНН, месяц, год и т.д., все графы, кроме суммовых.
Re: Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)
Додано: 03 лютого 2023, 13:30
aleeeenka
Підкажіть будь ласка, якщо весь квартал всі за свій рахунок. Д1-формую, а Д4 - пусті подавати? Знаю що раніше писали, що саме Д4 подається завжди коли подаємо розрахунок, окремої норми для її неподання немає. Але може щось пропустила. Бо технічно, в кабінеті платника податків не дає сформувати пусті Д4 - требує ввести інн та код доходу.
Re: Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)
Додано: 03 лютого 2023, 14:18
Оля-ля777
aleeeenka писав: ↑03 лютого 2023, 13:30
Підкажіть будь ласка, якщо весь квартал всі за свій рахунок. Д1-формую, а Д4 - пусті подавати? Знаю що раніше писали, що саме Д4 подається завжди коли подаємо розрахунок, окремої норми для її неподання немає. Але може щось пропустила. Бо технічно, в кабінеті платника податків не дає сформувати пусті Д4 - требує ввести інн та код доходу.
Точно пустые за весь квартал подавать не нужно. Там было что если в одном или нескольких месяцев квартала 4дф заполнены, то остальные нужно подавать пустые. Но и то, у меня технически не получилось так сделать.