реестр выданных и полученных накладных

Тюша писав:

наста писав:підскажіть ,як у розділі 2 реестра ПН відобразити ФОП - дата складання я пишу дату акта вик.робіт? а потім у які колонки записати суму?

если первое событие -оплата, то пишете его, если оказание услуг-пишите дату и № акта.
гр.5-НП
гр.6- наименование ФОП,
гр.7-400000000000
гр.8, гр.9-сумма услуги(если относится на расходы)
гр.10-"0".

наста писав:

Тюша писав:

наста писав:підскажіть ,як у розділі 2 реестра ПН відобразити ФОП - дата складання я пишу дату акта вик.робіт? а потім у які колонки записати суму?

если первое событие -оплата, то пишете его, если оказание услуг-пишите дату и № акта.
гр.5-НП
гр.6- наименование ФОП,
гр.7-400000000000
гр.8, гр.9-сумма услуги(если относится на расходы)
гр.10-"0".

а у дод.5 потрібно суму записати у розділ 2-операції з придбання без пдв і номер поставити 400000000000?

наста писав:

наста писав:

Тюша писав: если первое событие -оплата, то пишете его, если оказание услуг-пишите дату и № акта.
гр.5-НП
гр.6- наименование ФОП,
гр.7-400000000000
гр.8, гр.9-сумма услуги(если относится на расходы)
гр.10-"0".

а у дод.5 потрібно суму записати у розділ 2-операції з придбання без пдв і номер поставити 400000000000?

а ще підскажіть якщо використовуються операції у госп.діяльн. у декларації по пдв показати у рядку 11.2

ArinaArina писав:

наста писав:

наста писав: а у дод.5 потрібно суму записати у розділ 2-операції з придбання без пдв і номер поставити 400000000000?

а ще підскажіть якщо використовуються операції у госп.діяльн. у декларації по пдв показати у рядку 11.2

если Вы осуществляете не-НДС-ные операции - то 11.2.
если у Вас НДС-ные операции - то 11.1.

наста писав:

ArinaArina писав:

наста писав: а ще підскажіть якщо використовуються операції у госп.діяльн. у декларації по пдв показати у рядку 11.2

если Вы осуществляете не-НДС-ные операции - то 11.2.
если у Вас НДС-ные операции - то 11.1.

я маю на увазі якщо у мене є постачальних він не явл платником податку пдв, використов.у господ діяльн. я його показую у реєстрі дод 5. у розділ 2-операції з придбання без пдв і номер поставити 400000000000 і в деларації де його записати?

zerno писав:

Orlenok писав:

LeYa писав:Спасибо, а не подскажите где вы прочитали что так надо указывать?

Как у вас получилось сдать реестр? У меня возник сейчас тот же вопрос, и я растерялась...
111/ /2
111//2
111/2
???

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.220
У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ
1. Нагадуємо, що в останній редакції ПН (JF1201005) та Дод.2 (JF1201205) було змінено відображення полів «Номер», «Код виду діяльності», «Номер філії».

У зв'язку з цим в програмному комплексі доопрацьовано наступне:
1.1. В Реєстрі первинних документів в колонках «Найменування» та «Номер» документу змінено відображення номеру відповідно до нового формату N/K/F, де N – номер ПН/Дод2, K код виду діяльності, F номер філії
1.2. В Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних в колонці «Номер» змінено відображення номеру документу відповідно до нового формату.
1.3. При заповненні РПН вручну в колонці «Номер» необхідно вводити номер відповідно до нового формату:
• якщо код виду діяльності та номер філії відсутні, вводиться просто номер, наприклад: «123»;
• якщо є код виду діяльності, а номер філії відсутній, після коду обов'язково встановлюється знак «/», наприклад: «123/2/»;
• якщо є номер філії, а код виду діяльності відсутній, обов'язково встановлюється подвійний знак «/», наприклад: «123//2».
Зверніть увагу, між знаками «/» допускається наявність пробілу.
Правильність заповнення номеру власноруч таким способом гарантує коректне формування Запиту щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних на підставі записів Реєстру.
1.4. В Запиті щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних та у Витязі з Єдиного реєстру податкових накладних в полі «Номер документа» змінено відображення номеру відповідно до нового формату.

Документы, удостоверяющие приобретение товаров/услуг у неплательщиков НДС, отражаются в разделе II Реестра выданных и полученных налоговых накладных, а потому корректировки объемов приобретенных у таких лиц товаров/услуг следует также отражать в разделе II Реестра с учетом следующих особенностей: