Декларация НДС

ArinaArina ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ БУХГАЛТЕРСКОЕ БЛАГОДАРЮ !!! Пусть на вашем трудовом и жизненном пути каждый день встречается как минимум один такой отзывчивый и оперативный в помощи человек - Светоч мысли. У меня всё получилось. Ложусь спать

Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста! Мы импортеры, перевозчик-резидент выписал нам налоговую накладную за международную перевозку со ставкой 0% НДС. Я запуталась, не знаю в какую строчку в декларации ее ставить - раньше ставила в 11.2, но перечитав Кодекс теперь как-то не уверенна правильно ли я делала. Буду очень благодарна за помощь!)))

Aleksandra123 писав:Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста! Мы импортеры, перевозчик-резидент выписал нам налоговую накладную за международную перевозку со ставкой 0% НДС. Я запуталась, не знаю в какую строчку в декларации ее ставить - раньше ставила в 11.2, но перечитав Кодекс теперь как-то не уверенна правильно ли я делала. Буду очень благодарна за помощь!)))

если товары, которые этот перевозчик вез, Вы будете использовать в облагаемых НДС операциях. и НН он выписал Вам именно с НДС 0% (а не без НДС), такую НН отражаете в стр. 10.1 ноябрьской деки или 10.1.1 в декабрьской

O_range писав:

Aleksandra123 писав:Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста! Мы импортеры, перевозчик-резидент выписал нам налоговую накладную за международную перевозку со ставкой 0% НДС. Я запуталась, не знаю в какую строчку в декларации ее ставить - раньше ставила в 11.2, но перечитав Кодекс теперь как-то не уверенна правильно ли я делала. Буду очень благодарна за помощь!)))

если товары, которые этот перевозчик вез, Вы будете использовать в облагаемых НДС операциях. и НН он выписал Вам именно с НДС 0% (а не без НДС), такую НН отражаете в стр. 10.1 ноябрьской деки или 10.1.1 в декабрьской

Ну да, в облагаемых. Получается, что в колонке А, к примеру, 150000 (из них 20000 - это перевозка со ставкой 0), а в колонке Б - 26000?

Aleksandra123 писав:
Ну да, в облагаемых. Получается, что в колонке А, к примеру, 150000 (из них 20000 - это перевозка со ставкой 0), а в колонке Б - 26000?

все верно

Девочки, за ноябрь деку и реестр отправляем по старой форме? А то я немного отстала от жизни.

Любопытная писав:Девочки, за ноябрь деку и реестр отправляем по старой форме? А то я немного отстала от жизни.

да

Девочки простите и спасите #g_cray2#
в НД в 5 додатке пишет такую ошибку:
- Строка 2. Поле 'Місяць'. Поле повинно містити цифри і можливо мінус на початку
Это оно реагирует на НН от поставщика включенные других месяцев
помогите пожалуйста не знаю что делать

Незнайка654 писав:Девочки простите и спасите #g_cray2#
в НД в 5 додатке пишет такую ошибку:
- Строка 2. Поле 'Місяць'. Поле повинно містити цифри і можливо мінус на початку
Это оно реагирует на НН от поставщика включенные других месяцев
помогите пожалуйста не знаю что делать

Строка 2 в какой части? В налоговом кредите?

Спасибо большое что откликнулись, но уже разобралась