Податкова декларація платника єдиного податку - юридичної особи

Добрый день! Мы юр.лицо 3 груп.единого налога 2% +НДС. Делаем салаты- миксы для супермаркетов.Сейчас арендуем землю и выращиваем свою рассаду салатов ,обрабатываем ,фасуем в пакеты, а дальше оптовая продажа. Собирались стать сельхозпроизводителями, но с нашими законами их наверное переведут на общую систему с нового года.На нашу продукцию есть Технические условия , гигиенические заключения.,делаем декларации качества.А если мы просто купим зелень петрушки и укропа и продадим дальше, кто должен дать сертификат качества -мы или у кого купили. Если кто-то может подсказать как правильно отразить в учете -передали семена для посадки по договору на выполнение услуг по выращиванию сельхозпродукции силами подрядчика.А потом согласно акта получаем салаты. Или может сделаете ссылку где почитать, никогда не сталкивалась с такой информацией.Заранее спасибо за помощь.

Скажите. Кто-то сдал уже декларацию за 2 квартал? Она уже новая или еще 3%?

Новой еще нету, пока на старом бланке подавать

Коллеги, подскажите пожалуйста, как подать учтоненку за 2014 год!
Ситуация следующая:
в годовой деке ошибочно влепила цифру в строку 3 (Сумма дохода, облагаемая по ставке 5%), хотя весь доход облагается 3% и показан в строке 2. В итоге доход в строке 1 завышен, но строки по налогу 7, 7.1, 8 и 9 заполнены правильно (строка 7.2 не заполнена), т.е по сумме налога все верно. Как теперь исправлять?

Здравствуйте!Подскажите, пожалуйста, как выйти из такой ситуации: в декабре 2014 года оплатил нам клиент, в Деку ЕН - я его оплату включила, в 1 квартале 2015 - он отказался от услуг, и мы вернули ему предоплату по письму на возврат, а в Деке ЕН за 1 кв.2015 - я уменьшила ЕН по этому возврату...но это неправильно же?..нужно было сдать уточнёнку за 2014 год и показать полный ЕН за 1 квартал????...посоветуйте как лучше теперь это исправить, или уже так оставить ?сумма ЕН - 16,40 грн..

Дека за полгода идет нарастающая, верно?
Я подаю уточненку за 1 квартал, мне отчет формировать как за 1 квартал уточн. или за полугодие, но в нем указать 1 квартал?
Первый раз делаю уточненку и она еще круче чем НДС. Куча вопросов.

Кто делал уточненку по единому, подскажите какие данные правильно ставить. У нас во 2 кв-ле был возврат аванса и мы уточняем доход в текущей деке.
В раздел 2 сумму дохода я ставлю неправильную или уже уточненную?

feoklena писав:Кто делал уточненку по единому, подскажите какие данные правильно ставить. У нас во 2 кв-ле был возврат аванса и мы уточняем доход в текущей деке.
В раздел 2 сумму дохода я ставлю неправильную или уже уточненную?

Нашла, выкладываю ответ здесь.
Как исправить ошибку через текущую декларацию?

Если плательщик решил исправляться через текущую декларацию, обязательно следует подать приложение к налоговой декларации по ЕН. Оно является неотъемлемой частью текущей декларации, в которой исправляется ошибка по ЕН за предыдущие периоды. О количестве поданных приложений сообщается в конце самой декларации в поле «Додаток(ки) щодо розрахунку податкового зобов'язання податку за минулий(і) період(и)». Кроме того, в шапке приложения (в верхнем левом углу) указывается порядковый номер, соответствующий порядковому номеру в декларации. Например, если текущая декларация, в которой исправляются ошибки, имеет порядковый номер 3, то и в приложениях к такой декларации должно быть написано 3. Пометкой «х» (в правом верхнем углу приложения) показывается, что оно подается с отчетной или отчетной новой декларацией, и указывается период такой отчетной (новой отчетной) налоговой декларации. В приложении также проставляется период, за который исправляются ошибки.
Строки 1 — 12 (16 — 27) приложения заполняют с учетом ошибки, то есть верно. Результат исправления переносят в раздел «Самостійне виявлення помилок» декларации по ЕН.
Строка 10 (25) раздела «Самостійне виявлення помилок» в декларации плательщика единого налога — юридического лица в случае исправления ошибки через текущую форму декларации не заполняют.
В строку 11(26) декларации по ЕН переносят сумму чисел из строк(и) 11 (26) приложения (или приложений). Если исправление уменьшает НО, заполняют строку 12 (27) декларации по ЕН, сумма которой аналогично будет равна сумме числа(-ел) из строк(и) 12 (27) приложения (или приложений). Строка 13 (28) декларации содержит прочерк, а вот в строке 14 (29) указывают сумму 5% штрафа от суммы, показанной в строке 11(26) декларации. Пеня проставляется в строке 15 (30) декларации.
Внимание: нужно учитывать тот факт, что декларация подается нарастающим итогом. Поэтому будет правильно сначала заполнить приложение (с верными показателями), а следовательно заполнять декларацию, в которой уже будет учтено исправление. Важно: при заполнении уже самой декларации в строке 8 (23) указывают сумму из строк(и) 7 (22) приложения (или приложений), в котором учтена ошибка!

feoklena писав:Кто делал уточненку по единому, подскажите какие данные правильно ставить. У нас во 2 кв-ле был возврат аванса и мы уточняем доход в текущей деке.
В раздел 2 сумму дохода я ставлю неправильную или уже уточненную?

Если у вас возврат во 2 квартале, то нет основания уточнять 1 квартал. Учитывается уже в декларации за 1 полугодие

marinesko писав:

feoklena писав:Кто делал уточненку по единому, подскажите какие данные правильно ставить. У нас во 2 кв-ле был возврат аванса и мы уточняем доход в текущей деке.
В раздел 2 сумму дохода я ставлю неправильную или уже уточненную?

Если у вас возврат во 2 квартале, то нет основания уточнять 1 квартал. Учитывается уже в декларации за 1 полугодие

Логично, конечно не заморачиваться с этим. Но ОНИ считают иначе.
Питання
Як ЮО відображає у податковій декларації платника ЄП третьої групи суму коштів, що надійшла на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) за товари (роботи, послуги), отриманих у одному звітному періоді та повернутих в іншому, після розірвання договору?
Відповідь
Коротка:
Якщо зарахування та повернення авансу, відбулося в одному звітному періоді та за умови розірвання договору, то такі кошти не включаються до складу доходу юридичної особи - платника єдиного податку.
У разі якщо повернення коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) за товари (роботи, послуги), відбулося в іншому податковому періоді, платник єдиного податку повинен включити такий аванс до складу доходу у звітному періоді, в якому відбулося зарахування вказаних коштів, та здійснити перерахунок доходу у податковому періоді, в якому відбулось їх повернення. Такий перерахунок здійснюється шляхом подання уточнень до раніше поданої податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи або уточнення показників у складі звітної податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи за наступний податковий період разом з якою заповнюється розрахунок податкового зобов’язання єдиного податку за минулий період, що уточнюється.