Регистрация налоговых накладных в ЕРНН

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Аватар користувача
fin_o
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1819
З нами з: 27 червня 2013, 14:23
Дякував (ла): 796 разів
Подякували: 699 разів

Повідомлення fin_o »

Viktori писав:
fin_o писав:
fin_o писав:Помогите, не понимаю причину отказа в регистрации НН.
Регистрирую НН с кодом 13 (исп. в нехозяйственной деятельности) Код 40000000000
Накладная на воду 8 шт ставлю код шт и 2009
Приходит ответ:

Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - строка 1. Поле "Одиниця вимірювання - код" (шт) повинно мати значення "грн".
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.60
никто не регистрирует с кодом 13?
Регистрирую.
Было недавно письмо налоговой, в поле найменування - пишите: ТМЦ використані негосподарська діяльність, и соотвественно ед. измерения грн.
Вот сама уже нашла. Может кому-то пригодится!

http://www.profiwins.com.ua/ru/letters- ... -0608.html

Особенности составления налоговых накладных при определении налоговых обязательств со стоимости товаров или услуг, приобретенных для полного или частичного использования в необлагаемых операциях
Законом N 643 внесены изменения в пункт 198.5 статьи 198 и статью 199 раздела V Кодекса в части начисления налоговых обязательств в случае, если приобретенные товары/услуги предназначаются для использования в необлагаемых операциях или не в хозяйственной деятельности.
Так, в соответствии с пунктом 198.5 статьи 198 раздела V Кодекса плательщик налога, использующий приобретенные товары/услуги в необлагаемых операциях или не в хозяйственной деятельности, обязан начислить налоговые обязательства исходя из базы налогообложения, определенной в соответствии с пунктом 189.1 статьи 189 раздела V Кодекса, и составить не позднее последнего дня отчетного (налогового) периода и зарегистрировать в ЕРНН в сроки, установленные Кодексом для такой регистрации, сводную налоговую накладную по товарам/услугам, необоротным активам.
В случае если приобретенные и/или изготовленные товары/услуги, необоротные активы частично используются в налогооблагаемых операциях, а частично - нет, плательщик налога обязан начислить налоговые обязательства исходя из базы налогообложения, определенной в соответствии с пунктом 189.1 статьи 189 этого Кодекса, и составить не позднее последнего дня отчетного (налогового) периода и зарегистрировать сводную налоговую накладную в ЕРНН на общую сумму доли уплаченного (начисленного) налога при их приобретении или изготовлении, которая соответствует доле использования таких товаров/услуг, необоротных активов в необлагаемых операциях (пункт 199.1 статьи 199 Кодекса).
Первая сводная налоговая накладная по таким операциям, осуществленным в июле 2015 года, может быть составлена плательщиком до 31.07.2015 г. включительно.
Рекомендации относительно заполнения табличной части такой налоговой накладной:
в графе 2 "Дата возникновения налогового обязательства (поставка, оплаты)" указывается дата составления такой налоговой накладной (не позднее последнего дня отчетного периода);
в графе 3 "Номенклатура товаров/услуг продавца" могут указываться номера и даты налоговых накладных, полученных от поставщиков по приобретенным товарам/услугам, необоротным активам, использованным (предназначенным для использования) в необлагаемых операциях или не в хозяйственной деятельности;
графа 4 "Код товара согласно УКТ ВЭД" не заполняется;
в графе 5.1 "Условное обозначение" указывается "грн.";
графы 5.2, 6, 7, 10, 11 и 12 не заполняются;

в графах 8 и/или 9 указывается общая стоимость/общая часть стоимости товара/услуги, необоротных активов, на которую начисляется налог в соответствии с пунктом 198.5 статьи 198 раздела V Кодекса в зависимости от размера ставки (20 или 7 процентов), начисленной при их приобретении.
в графе 13 указывается общая стоимость товара/услуги, необоротного актива по всем перечисленным в графе 2 налоговым накладным, указанным отдельными строками в графах 8 и/или 9;
в разделе III "Налог на добавленную стоимость" в графах 8, 9 и 10 указывается сумма налога, исчисленная по соответствующей ставке. При начислении налоговых обязательств используется и ставка налога (20 или 7 процентов), которая применялась при приобретении таких товаров или услуг, необоротных активов;
в разделе IV "Общая сумма по НДС" в графах 8, 9 и 10 указывается общая сумма операций.
Если плательщиком налога в течение отчетного периода приобретались товары/услуги с налогом на добавленную стоимость, который включается в состав налогового кредита, для использования в операциях, не являющихся объектом налогообложения, и в операциях, освобожденных от налогообложения, то в таком случае составляются две сводные налоговые накладные:
одна налоговая накладная составляется на сумму налоговых обязательств, начисленных на стоимость товаров/услуг, использованных (предназначенных для использования) в освобожденных от налогообложения операциях;
вторая налоговая накладная составляется на сумму налоговых обязательств, начисленных на стоимость товаров/услуг, использованных (предназначенных для использования) в операциях, не являющихся объектом налогообложения.
В верхней левой части таких налоговых накладных указывается соответствующая пометка "Х" и отмечается соответствующий тип причины (08, 09 соответственно).
Для товаров/услуг, необоротных активов, приобретенных или изготовленных до 1 июля 2015 года, налоговые обязательства определяются и налоговая накладная составляется в случае, если во время такого приобретения или изготовления суммы налога были включены в состав налогового кредита.
По товарам/услугам, необоротным активам, приобретенным без налога на добавленную стоимость как до 01.07.2015 года так и после этой даты, которые используются (начинают использоваться) в необлагаемых операциях, налоговые обязательства не начисляются.


luch07
ПрофиПрофи
Повідомлень: 47
З нами з: 02 липня 2013, 12:36
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення luch07 »

ДОПОМОЖІТЬ!!!!!!!!! НЕ ПРИЙМАЄ МЕДОК ПОДАТКОВУ НАКЛАДНУ..... ПИШЕ "ЗАСТАРІЛА ВЕРСІЯ БЛАНКУ" СТАВЛЮ НА ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ.. ОНОВЛЕНЬ НЕМАЄ....ЩО РОБИТИ...

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

оскільки бланк ПН не оновлено заповнюємо так, напр:
гр 2- 31.08.15
гр 3- номер вхідної ПН+дата
гр 5.1- грн
гр 5.2- код2454
гр 6- 1
гр 7- 1
гр 10- заг сума накладної вхідної без пдв= гр 13






Вика23
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2928
З нами з: 26 листопада 2012, 08:04
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 949 разів

Повідомлення Вика23 »

luch07 писав:ДОПОМОЖІТЬ!!!!!!!!! НЕ ПРИЙМАЄ МЕДОК ПОДАТКОВУ НАКЛАДНУ..... ПИШЕ "ЗАСТАРІЛА ВЕРСІЯ БЛАНКУ" СТАВЛЮ НА ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ.. ОНОВЛЕНЬ НЕМАЄ....ЩО РОБИТИ...
а кричите чего?
посмотрите период, в котором создаете НН.

zxcvbnm
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1676
З нами з: 20 березня 2012, 02:53
Дякував (ла): 1723 рази
Подякували: 57 разів

Повідомлення zxcvbnm »

Подскажите пожалуйста, Спец.режим для регистрации налог.накл. действует с 01.07.15 по 30.08.15 г. налоговая накладная выписанная 17.08.2015 г. до какого числа должна быть зарегистрирована в ернн?

Анни
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 880
З нами з: 05 жовтня 2011, 06:57
Дякував (ла): 2705 разів
Подякували: 675 разів

Повідомлення Анни »

zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, Спец.режим для регистрации налог.накл. действует с 01.07.15 по 30.08.15 г. налоговая накладная выписанная 17.08.2015 г. до какого числа должна быть зарегистрирована в ернн?
до 30.09.2015
НН от 17.08 срок регистрации до 15.09

ALANA_BUH
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 25
З нами з: 25 липня 2012, 02:06
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення ALANA_BUH »

Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Если сотрудник составил налоговую накладную от 31.08.2015р. увольняется с 01.09.2015г. Каким образом зарегистрировать данную НН с 01.09.2015г. Зарегистрировать с использованием электронной цифровой подписи уволенного сотрудника? Чем это может быть чревато? Так как 31.08.2015 г. зарегистрировать данную НН нет возможности.

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8488
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6471 раз
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

ALANA_BUH писав:Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Если сотрудник составил налоговую накладную от 31.08.2015р. увольняется с 01.09.2015г. Каким образом зарегистрировать данную НН с 01.09.2015г. Зарегистрировать с использованием электронной цифровой подписи уволенного сотрудника? Чем это может быть чревато? Так как 31.08.2015 г. зарегистрировать данную НН нет возможности.
Ну ви ж будете робити новий підпис ? Чи може у вас зараз є не 1 ? То хай зробить інший співробітник. В мене при схожій ситуації було так, що підпис на іншого оформили і просто при реєстрації я поміняла в Пн.

ALANA_BUH
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 25
З нами з: 25 липня 2012, 02:06
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення ALANA_BUH »

Ситуация усложняется тем, что на предприятии только один сотрудник - директор, и он увольняется

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”