Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
mikamira
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 19
З нами з: 20 серпня 2013, 00:45
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення mikamira »

Nadiy, еще раз Вам спасибо.

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Olyshka писав:Була за жотень ПН помилкова зареєстрували , зробили РК 30.10.15 та зареєстрували його 06.11, до декларації за жовтень не включала, тепер виникла розбіжність у витягу на суму РК, як поступити :
1. Подати уточнюючу та включити її, але зі слів інспектора, ця сума не попадає у формулу , я лягає на сособовий рахунок як переплата.
2. Або відобразити РК у деларації за листопад та таки чином може зніметься ця розбіжність.
обидва варіанти правильні, вибирати вам, якщо обирете варіант1, то суму переплати включаєте в рядок20.2 декларації і довідково у дод2 графа11

Бутузька
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 98
З нами з: 19 листопада 2015, 12:11
Дякував (ла): 69 разів

Повідомлення Бутузька »

Добрый день,такая ситуация :
1. в декларации в рядке 8,2 отображена сума ндс -2583
2. а в додатке 5 нет....
план действий . подаю ур на декларацию(все сумы остаются те же)
2. показываю рядок 8,2 в ур ?
3,корректирую додаток 5 за минусом 2583
4. додаток 1 не сдаю?

и еще, скажите,пожалуйста,если не подать ур, чем грозит и почему медок приянл не правильный додаток 5? #rtfm#

смотрела свои предыдущие деки..там была корректировка кредита...тоже сума не отнялась?#help# #help# #help# #help# #help#

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18760
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2038 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

Бутузька писав:Добрый день,такая ситуация :
1. в декларации в рядке 8,2 отображена сума ндс -2583
2. а в додатке 5 нет....
план действий . подаю ур на декларацию(все сумы остаются те же)
2. показываю рядок 8,2 в ур ?
3,корректирую додаток 5 за минусом 2583
4. додаток 1 не сдаю?

и еще, скажите,пожалуйста,если не подать ур, чем грозит и почему медок приянл не правильный додаток 5? #rtfm#

смотрела свои предыдущие деки..там была корректировка кредита...тоже сума не отнялась?#help# #help# #help# #help# #help#
РК (строки 8 и 16) не имеют к Д5 никакого отношения, но имеют непосредственное отношение к Д1...

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2334
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1024 рази
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Подскажите, пожалуйста! В октябре была покупка товара по ставке НДС 7%. В декларации эту сумму НК показала в строке 10.1.2, а в стр.17.1 забылааааа снести. Подавать уточненку? Все данные из деки переношу в УР, кол.4 и5 идентичны и только в стр.17.1 кол.4 пусто, кол.5 сумма НК7%=кол.6. Раз.3 дублирую все данные деки за октябрь, а с окошком что делать, если Звитна дека отрицательная была, т.е. была стр.24?? Вносить данные о регис.сумме на момент подання УР или вообще не заполнять? Дод.5 в этом случае не подается-же, да?

Бутузька
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 98
З нами з: 19 листопада 2015, 12:11
Дякував (ла): 69 разів

Повідомлення Бутузька »

добрый вечер ,целый год не заполнялось в декларации по ндс спец окошко в строке 22.1 .
чем это чревато,что теперь делать?

Валюшка
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 780
З нами з: 14 січня 2011, 12:49
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 85 разів

Повідомлення Валюшка »

Бутузька писав:добрый вечер ,целый год не заполнялось в декларации по ндс спец окошко в строке 22.1 .
чем это чревато,что теперь делать?
Добрый день! Подскажите при подаче УР дополнительное поле 22.1 переносим с звітної декларации.

ar4ik
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 14252
З нами з: 07 січня 2013, 06:29
Дякував (ла): 22126 разів
Подякували: 40703 рази

Повідомлення ar4ik »

Дополнительное поле заполняется на дату подачи уточнёнки.

Валюшка
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 780
З нами з: 14 січня 2011, 12:49
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 85 разів

Повідомлення Валюшка »

ar4ik писав:Дополнительное поле заполняется на дату подачи уточнёнки.
СПАСИБО#thank2#

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

мюсля писав:Подскажите, пожалуйста! В октябре была покупка товара по ставке НДС 7%. В декларации эту сумму НК показала в строке 10.1.2, а в стр.17.1 забылааааа снести. Подавать уточненку? Все данные из деки переношу в УР, кол.4 и5 идентичны и только в стр.17.1 кол.4 пусто, кол.5 сумма НК7%=кол.6. Раз.3 дублирую все данные деки за октябрь, а с окошком что делать, если Звитна дека отрицательная была, т.е. была стр.24?? Вносить данные о регис.сумме на момент подання УР или вообще не заполнять? Дод.5 в этом случае не подается-же, да?
в додаткове поле 22.1 вносите дані з декларації, не на момент подачі ур, тому що в іншому випадку у вас поміняються дані у рядку 22.1 і 23 УР графи 4,
а при подачі ур вам потрібно відобразити дані поданої декларації, додаток 5 у вашому випадку не подаєте


Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”