Уточнююча по ПДВ
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
обидва варіанти правильні, вибирати вам, якщо обирете варіант1, то суму переплати включаєте в рядок20.2 декларації і довідково у дод2 графа11Olyshka писав:Була за жотень ПН помилкова зареєстрували , зробили РК 30.10.15 та зареєстрували його 06.11, до декларації за жовтень не включала, тепер виникла розбіжність у витягу на суму РК, як поступити :
1. Подати уточнюючу та включити її, але зі слів інспектора, ця сума не попадає у формулу , я лягає на сособовий рахунок як переплата.
2. Або відобразити РК у деларації за листопад та таки чином може зніметься ця розбіжність.
Добрый день,такая ситуация :
1. в декларации в рядке 8,2 отображена сума ндс -2583
2. а в додатке 5 нет....
план действий . подаю ур на декларацию(все сумы остаются те же)
2. показываю рядок 8,2 в ур ?
3,корректирую додаток 5 за минусом 2583
4. додаток 1 не сдаю?
и еще, скажите,пожалуйста,если не подать ур, чем грозит и почему медок приянл не правильный додаток 5? #rtfm#
смотрела свои предыдущие деки..там была корректировка кредита...тоже сума не отнялась?#help# #help# #help# #help# #help#
1. в декларации в рядке 8,2 отображена сума ндс -2583
2. а в додатке 5 нет....
план действий . подаю ур на декларацию(все сумы остаются те же)
2. показываю рядок 8,2 в ур ?
3,корректирую додаток 5 за минусом 2583
4. додаток 1 не сдаю?
и еще, скажите,пожалуйста,если не подать ур, чем грозит и почему медок приянл не правильный додаток 5? #rtfm#
смотрела свои предыдущие деки..там была корректировка кредита...тоже сума не отнялась?#help# #help# #help# #help# #help#
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18760
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2038 разів
- Подякували: 10327 разів
РК (строки 8 и 16) не имеют к Д5 никакого отношения, но имеют непосредственное отношение к Д1...Бутузька писав:Добрый день,такая ситуация :
1. в декларации в рядке 8,2 отображена сума ндс -2583
2. а в додатке 5 нет....
план действий . подаю ур на декларацию(все сумы остаются те же)
2. показываю рядок 8,2 в ур ?
3,корректирую додаток 5 за минусом 2583
4. додаток 1 не сдаю?
и еще, скажите,пожалуйста,если не подать ур, чем грозит и почему медок приянл не правильный додаток 5? #rtfm#
смотрела свои предыдущие деки..там была корректировка кредита...тоже сума не отнялась?#help# #help# #help# #help# #help#
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2334
- З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
- Дякував (ла): 1024 рази
- Подякували: 1019 разів
Подскажите, пожалуйста! В октябре была покупка товара по ставке НДС 7%. В декларации эту сумму НК показала в строке 10.1.2, а в стр.17.1 забылааааа снести. Подавать уточненку? Все данные из деки переношу в УР, кол.4 и5 идентичны и только в стр.17.1 кол.4 пусто, кол.5 сумма НК7%=кол.6. Раз.3 дублирую все данные деки за октябрь, а с окошком что делать, если Звитна дека отрицательная была, т.е. была стр.24?? Вносить данные о регис.сумме на момент подання УР или вообще не заполнять? Дод.5 в этом случае не подается-же, да?
добрый вечер ,целый год не заполнялось в декларации по ндс спец окошко в строке 22.1 .
чем это чревато,что теперь делать?
чем это чревато,что теперь делать?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 780
- З нами з: 14 січня 2011, 12:49
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 85 разів
Добрый день! Подскажите при подаче УР дополнительное поле 22.1 переносим с звітної декларации.Бутузька писав:добрый вечер ,целый год не заполнялось в декларации по ндс спец окошко в строке 22.1 .
чем это чревато,что теперь делать?
-
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 14252
- З нами з: 07 січня 2013, 06:29
- Дякував (ла): 22126 разів
- Подякували: 40703 рази
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
в додаткове поле 22.1 вносите дані з декларації, не на момент подачі ур, тому що в іншому випадку у вас поміняються дані у рядку 22.1 і 23 УР графи 4,мюсля писав:Подскажите, пожалуйста! В октябре была покупка товара по ставке НДС 7%. В декларации эту сумму НК показала в строке 10.1.2, а в стр.17.1 забылааааа снести. Подавать уточненку? Все данные из деки переношу в УР, кол.4 и5 идентичны и только в стр.17.1 кол.4 пусто, кол.5 сумма НК7%=кол.6. Раз.3 дублирую все данные деки за октябрь, а с окошком что делать, если Звитна дека отрицательная была, т.е. была стр.24?? Вносить данные о регис.сумме на момент подання УР или вообще не заполнять? Дод.5 в этом случае не подается-же, да?
а при подачі ур вам потрібно відобразити дані поданої декларації, додаток 5 у вашому випадку не подаєте