нет, подаете в периоде март как обычную деку, потом вам выпишут штраф за несвоевременную сдачу отчетности.yul2009 писав:Добрый день,помогите пожалуйста, за март 2016 не сдала деку по ндс, как ее теперь подать, уточненкой?
Уточнююча по ПДВ
- rubin
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1981
- З нами з: 11 серпня 2011, 02:43
- Дякував (ла): 2353 рази
- Подякували: 1790 разів
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8510
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1885 разів
- Подякували: 6481 раз
- Контактна інформація:
Ні, просто подати як звичайно.yul2009 писав:Добрый день,помогите пожалуйста, за март 2016 не сдала деку по ндс, как ее теперь подать, уточненкой?
Добрый день)подскажите, пожалуйста, при списании озимых была заполнена условная налоговая с ИНН 600000000000. Когда заполнялась налоговая декларация по НДС для спецрежимника сумма по этой налоговой автоматически подтянулась в рядок 4.1 раздела І налоговые обязательства, хотя дополнение 7 не было сформировано.Декларация зарегистрирована.Но 4.1 заполняется только в общей декларации.а для спецрежимника рядок 4.1 не заполняется, к сожалению мной была допущена эта ошибка.Как правильно сделать уточненку к декларации по НДС чтобы сумма с рядка 4.1 перешла в рядок 1.1. Теперь когда пытаюсь откорректировать декларацию программа требует заполнить дополнение №7,хотя ранее оно не заполнялось. помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
За апрель по общей декларации тоже заполняла ст. 4.1 (условная продажа), то приложение 7 не заполняла. Есть разъяснение, что прил.7 заполняют только, те кто делает перерасчет в конце года. А в нашем случае - только прил.5. И декларация сдалась нормально.Димитрово писав:Добрый день)подскажите, пожалуйста, при списании озимых была заполнена условная налоговая с ИНН 600000000000. Когда заполнялась налоговая декларация по НДС для спецрежимника сумма по этой налоговой автоматически подтянулась в рядок 4.1 раздела І налоговые обязательства, хотя дополнение 7 не было сформировано.Декларация зарегистрирована.Но 4.1 заполняется только в общей декларации.а для спецрежимника рядок 4.1 не заполняется, к сожалению мной была допущена эта ошибка.Как правильно сделать уточненку к декларации по НДС чтобы сумма с рядка 4.1 перешла в рядок 1.1. Теперь когда пытаюсь откорректировать декларацию программа требует заполнить дополнение №7,хотя ранее оно не заполнялось. помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Надо быть осторожным из заполнением прилож. 10: значения задваиваются !!!Nadin0203 писав:За апрель по общей декларации тоже заполняла ст. 4.1 (условная продажа), то приложение 7 не заполняла. Есть разъяснение, что прил.7 заполняют только, те кто делает перерасчет в конце года. А в нашем случае - только прил.5. И декларация сдалась нормально.Димитрово писав:Добрый день)подскажите, пожалуйста, при списании озимых была заполнена условная налоговая с ИНН 600000000000. Когда заполнялась налоговая декларация по НДС для спецрежимника сумма по этой налоговой автоматически подтянулась в рядок 4.1 раздела І налоговые обязательства, хотя дополнение 7 не было сформировано.Декларация зарегистрирована.Но 4.1 заполняется только в общей декларации.а для спецрежимника рядок 4.1 не заполняется, к сожалению мной была допущена эта ошибка.Как правильно сделать уточненку к декларации по НДС чтобы сумма с рядка 4.1 перешла в рядок 1.1. Теперь когда пытаюсь откорректировать декларацию программа требует заполнить дополнение №7,хотя ранее оно не заполнялось. помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-
- Высший разум
- Повідомлень: 755
- З нами з: 18 листопада 2011, 06:45
- Дякував (ла): 219 разів
- Подякували: 375 разів
Доброго утра!
Обнаружила сегодня что в мартовскую декларацию не включила корректировку, которую собсно и не зарегистрировала (ох уж это ОККО, шоб их дождь намочил)
что делать теперь? регистрировать??? количество дней просрочки 40.... сумма НДС 19,20 грн
и подать уточненку?
Обнаружила сегодня что в мартовскую декларацию не включила корректировку, которую собсно и не зарегистрировала (ох уж это ОККО, шоб их дождь намочил)
что делать теперь? регистрировать??? количество дней просрочки 40.... сумма НДС 19,20 грн
и подать уточненку?
Добрый день! Возникла проблема. Сдали деку за 04.2016год где заполнена ст.20 и 20.2.1 (возврат на р.счет) с дод. 5,3 и 4. Позвонили с налоговой и после плотного общения подаем утечненку где заполняется ст.21 (в счет будущего). Правильно ли будет - подаю уточненку и дод.2. и все ...или что то будет не так, я уже совсем потерялась..
-
- Гений
- Повідомлень: 414
- З нами з: 03 лютого 2016, 15:10
- Дякував (ла): 116 разів
- Подякували: 187 разів
У Вас также должны быть и приложения 3 и 4 с минусом, так как при заполнении деки у Вас строка 20.2 с минусом, а к ней подаются дод. 3 и 4. Ну и дод. 2 тоже у Вас будет, т.к. появится стр. 21. Чтобы себя проверить, какие приложения и на какую сумму у Вас подаются к уточненке, я смотрю, какие строки корректируются и есть ли к ним приложения. Если да, то сумма корректировки должна совпадать с суммой из приложений (если конечно Вы не в дод. 5 ИНН меняете). И в окошко не забудьте поставить новую цифру из вытяга на день подачи уточненки.Ярина111 писав: Добрый день! Возникла проблема. Сдали деку за 04.2016год где заполнена ст.20 и 20.2.1 (возврат на р.счет) с дод. 5,3 и 4. Позвонили с налоговой и после плотного общения подаем утечненку где заполняется ст.21 (в счет будущего). Правильно ли будет - подаю уточненку и дод.2. и все ...или что то будет не так, я уже совсем потерялась..
-
- Гений
- Повідомлень: 414
- З нами з: 03 лютого 2016, 15:10
- Дякував (ла): 116 разів
- Подякували: 187 разів
Даже если РК не был Вами зарегин, Вы должны были его отразить в периоде выписки (где-то это прописано). Теперь конечно зарегистрируйте и сдайте уточненку. Самоштраф и недоимка по деке на обычный НДС счет до подачи.g.let писав:Доброго утра!
Обнаружила сегодня что в мартовскую декларацию не включила корректировку, которую собсно и не зарегистрировала (ох уж это ОККО, шоб их дождь намочил)
что делать теперь? регистрировать??? количество дней просрочки 40.... сумма НДС 19,20 грн
и подать уточненку?