Корректировка НН (часть 2)

MILANA писав:выдает ту же ошибку(((

На днях теж так гралась з одним РК, в мене на зміну ціни було і благо - 1 позиція.... Це точно наші законотворці намутили знов шось...
А якшо без ціни і суми - а тільки спробувати кількість мінусувать і плюсувать... Ну не 3 ж РК робити ....Хоча мождливо і такий варіант доведеться пробувать...

Отправила через МЕДОК покупателю для регистрации РК к НН, выписанной и зарегистрированной в 2014 году. У него не получается зарегить, выдает ошибку. У кого-то сегодня такое было?

Разобрались - при импорте в МЕДОК РК к старым НН, программа ставит автоматом галочку "подлежит регистрации ПРОДАВЦОМ".

marinna_90 писав:Отправила через МЕДОК покупателю для регистрации РК к НН, выписанной и зарегистрированной в 2014 году. У него не получается зарегить, выдает ошибку. У кого-то сегодня такое было?

МЕДОК не дает зарегить уже пару дней НН, нужно спец модуль докупить, они даже и не предупредили, вот может и Ваша РК потому покупателем не регится.

Добрый День ! выписала налоговую накладную НДС 0 % ( гузоперевозки за границу ,сумма 60000 тис. и вторая поциция експедиц.услуги тоже выписала по ставке 0 % НДС , надо было сделать с НДС , общая сумма получилась 60100, не могу понять как мне сейчас выписать кореектировку на 100 грн ???

Добрый день! Очень нужна Ваша подсказка! Только что зарегесторировала налоговую накладную и увидела, что в одной строке неправильное ТМЦ. Нужно сделать корректировку. В корректировке неправильное ТМЦ нужно ометить - и в следующую строку добавить со знаком + правильное ТМЦ?

В корректировке 2 строки: в 1-й неправильное ТМЦ с минусом, во 2-й правильное ТМЦ с плюсом

Мотя_1 писав:Добрый день! Очень нужна Ваша подсказка! Только что зарегесторировала налоговую накладную и увидела, что в одной строке неправильное ТМЦ. Нужно сделать корректировку. В корректировке неправильное ТМЦ нужно ометить - и в следующую строку добавить со знаком + правильное ТМЦ?

да, корректируете по колонкам корректировка кол-ва. в ошибочной строке кол-во с минусом, в правильной с плюсом

Irina911 писав:

Мотя_1 писав:Добрый день! Очень нужна Ваша подсказка! Только что зарегесторировала налоговую накладную и увидела, что в одной строке неправильное ТМЦ. Нужно сделать корректировку. В корректировке неправильное ТМЦ нужно ометить - и в следующую строку добавить со знаком + правильное ТМЦ?

да, корректируете по колонкам корректировка кол-ва. в ошибочной строке кол-во с минусом, в правильной с плюсом

Только что отправила корректировку на регистрацию и пришел ответ: Виявлені помилки:Документ не може бути прийнятий - порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: рядок 4 відсутній в податковій накладній, що коригується

Увидела свою ошибку, неправильно указала номер строки, которая корректируется. Спасибо всем Вам за помощь)

cometa писав:

fin_o писав:Помогите и мне, пожалуйста.
19.04.2016 выписала НН неплательщику.
Зарегистрировала в ЕР.
Уже сдала отчет по НДС
Сегодня они позвонили и сказали, что зарегистрировались плательщиками НДС с 01.04.16, но нам забыли сказать.
Просят сделать корректировку.
Каким числом я должна выписывать РК?
И каким числом новую НН на плательщика, если сроки регистрации закончились 04.05.16
Нужно ли сдавать новую Деку по НДС?
Будет ли штраф?

1. РК делают датой выявления ошибки. Можете сделать сегодняшней. В РК пишете причину- исправление ошибки
2.Новую НН выписывате 19.04.2016. Да сроки закончились, но налоговое обязательство возникло 19.04.2016
3. Сдать нову звітну, где в Додатке 5 убрать НН на неплательщика и показать правильную НН.
4. Штраф будет.
5. Неправильная НН и РК к ней в отчетности не показывате.

Добрый вечер!
cometa помогите разобраться в похожей ситуации:
в марте была НН на неплательщика. НН зарегистрирована в строк
сейчас обнаружилось что этот неплательщик должен идти с другим ИННом (как дип.миссия, но все равно не плательщик)

зарегили майский РК с минусом и причиной "Виправлення помилки в ІПН покупця"
и правильную НН датой предоплаты - мартом

А теперь думаем, если РК маем, то не задвоится НО в марте? ведь по сути две одинаковые НН прошли мартом...