katerina777 писав:Нужен совет:) Подскажите, пожалуйста..
Ситуация такая: 30.06 ошибочно переплатили поставщику за товар, он выписал нам НН на сумму переплаты. Номенклатура "За огурцы" 100,00 грн
13.07 он грузит нам товар Номенклатура "помидоры розовые"-50 грн, "помидоры синие"-50грн
я настаиваю на том , что нн должны быть закрыты следующим образом: 30.06 - 100,00 (огурцы)
13.07 - нулевая корректировка на изменнение номенклатуры (минус огурцы, плюс помидоры)
Контрагент сделал так: 30.06 - нн "огурцы" 100,00грн
13.07 - нн "помидоры" 100,00 грн
13.07 - минусовая рк на огурцы 100,00 грн
Но как можно минусовать НН от 30.06, там же была оплата? как можно минусовать ту нн? Аргументируют тем, что нулевую корректировку такую не регистрируют из-за того, что одну номенклатуру на две поменять нельзя, из-за строчки в нн "№з/п"..
Я не понимаю действия контрагента..как вы поступаете в подобных случаях? или есть какие-то новшества, мною пропущенные?
подскажу, в нулевой РК ставиться номер стр.1 с минусом, далее опять стр.1 с плюсом и еще раз стр.1 с плюсом, т.е. сама колонка называется "номер строчки в н.н. которая корректируется". Я немного не понимала почему не регистрируется РК где я одну строку снимаю, а добавляю, например, 8 строк, приходит ответ что таких строк нет в н.н., потом внимательно дочиталась, оказывается все очень просто
)