Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань

Тюша

Olya29 писав:Подскажите пожалуйста, выписан РК 21.06, а зарегистрирована 02.07 я должна включить этот РК в июньскую декларацию или в июльскую?

Т.к. РК зарегистрирована в срок (15 дней)-то в июнь.

Olya29

Тюша писав:
Olya29 писав:Подскажите пожалуйста, выписан РК 21.06, а зарегистрирована 02.07 я должна включить этот РК в июньскую декларацию или в июльскую?
Т.к. РК зарегистрирована в срок (15 дней)-то в июнь.

Спасибо большое, так и сделала просто хотела окончательно убедиться.

Lelekm

Подскажите пожалуйста, контрагент вернул предоплату 14.07.2016. Расчета корректировки на 99% не будет. Связаться с ним не возможно. Налоговая в разъяснениях настаивает, что мы должны уменьшить НК в месяце возврата предоплаты, независимо от факта получения РК. Как это показать в Додатке 1? И еще один связанный вопрос: мы осуществляем необлагаемые операции т.е. эта накладная была включена в сводную и начисленно обязательство на условную поставку. Я могу откоректировать сводную по факту получения денег или без РК от поставщика этого сделать нельзя?

иск

клиент прислал РК от 31/07/16 к НН от 30/06/16 сумма с минусом
В дод1 за июль месяц там где в табл.2 гр.3(період складання ПН які коригуються ) я должна поставить 06.2016?

asv

прошу сказати в мене коригування ПЗ і виписано серпенем, але до податкової за 07 міс....то в дод1 в таб1 період складання ПН за якими пров-ся коригування ставити 07 міс чи 08?

IRINAST

asv писав:прошу сказати в мене коригування ПЗ і виписано серпенем, але до податкової за 07 міс....то в дод1 в таб1 період складання ПН за якими пров-ся коригування ставити 07 міс чи 08?

07 конечно, Вы же ее корыгуете

Нато4ка

подскажите, пожалуйста:
сделали предоплату за товар А 10000,00 грн., вместо товара А поставлен товар Б на 6000,00 грн. и есть остаток 4000,00 (будет зачислен в след. поставку товара В, Г, Д и т.д.). На Б уже есть РК на зміну номенклатури, РК нулевая. Как и прежде, такую РК не включать в декларацию и Д1? Вот только контрагент-продавец зачем-то ее включает в Д1?

Malya

Добрый день, подскажите, если я выписала РК с минусом в этом периоде, покупатель зарегистрировал все, теперь я в деке в Дод №1 указываю в таблице 1 период самой накладной и минусовые суммы согласно РК , верно?
Спасибо.

Nadiy

Malya писав:Добрый день, подскажите, если я выписала РК с минусом в этом периоде, покупатель зарегистрировал все, теперь я в деке в Дод №1 указываю в таблице 1 период самой накладной и минусовые суммы согласно РК , верно?
Спасибо.

так

Nadiy

Нато4ка писав:подскажите, пожалуйста:
сделали предоплату за товар А 10000,00 грн., вместо товара А поставлен товар Б на 6000,00 грн. и есть остаток 4000,00 (будет зачислен в след. поставку товара В, Г, Д и т.д.). На Б уже есть РК на зміну номенклатури, РК нулевая. Как и прежде, такую РК не включать в декларацию и Д1? Вот только контрагент-продавец зачем-то ее включает в Д1?

цікаво як він це робить