Продажа основных средств

Татьяна ТС

vala1982 писав:помогите пожалуйста, юр.лица плательщика НДС на балансе есть нежилое помещения т.е офис где мы и работаем, учредители хотят продать его физ. лицу, остаточная стоимость на 01/06/16- 20000грн , оценка майна 50000грн, как мне продать по бух. учету? какие налоги ? и проводки? протокол есть ,юристы занимаются ,нотариус будет договор купли продажи тоже

Документом Передача ОС
361-712 50000
712-6432 8333,33
92-131 амортизація за останній місяць (в місяці продажу)
286-103 залишкова на поточну дату (20000 мінус амортизація в місяці продажу)
131-103 накопичений знос на поточну дату
943-286 собівартість
93-631 витрати на збут: оцінка, юрист, нотарус та ін.

vala1982

Документом Передача ОС а что это за документ? у нас будет продаж

Татьяна ТС

vala1982 писав:Документом Передача ОС а что это за документ? у нас будет продаж

Саме продаж ОЗ в програмі і виконується документом Передача ОС. Кнопка Печать - акт ОЗ-1 або видаткова накладна. Проводки з цього документа.

vala1982

продаж основного средства "Офис"- налоговая накладная тип причины какой?

Татьяна ТС

vala1982 писав:продаж основного средства "Офис"- налоговая накладная тип причины какой?

У вас же купівля-продаж ОЗ, то типу причини невидачі ПН покупцю - не буде.

vala1982

скажите пожалуйста тип причини я 05 ставлю в налоговой или 02 и лишаю у себе?

Zolter1984

vala1982 писав:скажите пожалуйста тип причини я 05 ставлю в налоговой или 02 и лишаю у себе?

С чего вы взяли, что должны поставить какой-то тип причины. Если вы делаете реализацию ОС ничего вы не проставляете. Это если вы просто ликвидируете ОС у которого есть какая-то остаточная стоимость, тогда вы указываете тип причины 05 и на себя выписываете НН.

И кто вообще так задаёт вопросы? Нормально изложите ситуацию со всемы выткающими данными, чтоб люде не гадали и не придумывали сами зас себе вопросы.

vala1982

ок дякую

lapka_ira

Добрый день!
Ситуация: нужно продать основные (своим). Остаточная стоимость большая - условно 1 млн. Продать можно за любую цену, но НДС - не ниже чем на 1 млн -правильно??? А если сделать переоценку (например экспертная оценка 21.09, оценили в 200 тыс - переоценила в бух.учете) ??? Остаточная на 01.10. будет 200 тыс - тогда и НДС на 200 тыс. А по прибыли будет "0" если за 200 тыс продать (по остаточной)???корректировок не будет??? Мне кажется я что-то не учла - как-то все просто получается....
Проверьте, пожалуйста, и подскажите. Заранее всем СПАСИБО!!!!!!!!!!!!

-Latka-

lapka_ira писав:Добрый день!
Ситуация: нужно продать основные (своим). Остаточная стоимость большая - условно 1 млн. Продать можно за любую цену, но НДС - не ниже чем на 1 млн -правильно??? А если сделать переоценку (например экспертная оценка 21.09, оценили в 200 тыс - переоценила в бух.учете) ??? Остаточная на 01.10. будет 200 тыс - тогда и НДС на 200 тыс. А по прибыли будет "0" если за 200 тыс продать (по остаточной)???корректировок не будет??? Мне кажется я что-то не учла - как-то все просто получается....
Проверьте, пожалуйста, и подскажите. Заранее всем СПАСИБО!!!!!!!!!!!!

НДС заточен так, чтоб при продаже/списании/что угодно НО нельзя было начислить ниже НК. Наверняка есть где то что при уценке нужно доначислить НО. При списании точно есть, не думаю что уценка отстала