Корректировка НН (часть 2)

Помогите пожалуйста. Поставщик вернул деньги на р/с, деньги висели с октября 2013 года, налоговую накладную, выписанную в октябре 2013г я не включала в налоговый кредит (товар не отгружали и вообще я не получила эту налоговую). Теперь поставщик отправляет мне расчет корректировки, но я не могу его зарегистрировать, мне приходит отказ, пишет : Документ не може бути прийнятий - порушення вимог підпункту 2 пункту 9 постанови КМУ від 29 грудня
2010 №1246 "Про затвердження порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних" із змінами і доповненнями, внесеними постанвою КМУ від 30 січня 2015 №20, а саме: відсутня податкова накладна для покупця з ІПН 370554404179 від 17.10.2013, № '34'.
Что делать? Спасибо!

Натали737 писав:Помогите пожалуйста. Поставщик вернул деньги на р/с, деньги висели с октября 2013 года, налоговую накладную, выписанную в октябре 2013г я не включала в налоговый кредит (товар не отгружали и вообще я не получила эту налоговую). Теперь поставщик отправляет мне расчет корректировки, но я не могу его зарегистрировать, мне приходит отказ, пишет : Документ не може бути прийнятий - порушення вимог підпункту 2 пункту 9 постанови КМУ від 29 грудня
2010 №1246 "Про затвердження порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних" із змінами і доповненнями, внесеними постанвою КМУ від 30 січня 2015 №20, а саме: відсутня податкова накладна для покупця з ІПН 370554404179 від 17.10.2013, № '34'.
Что делать? Спасибо!

я с этим не сталкивалась давно, но раньше был такой порядок:
поставщик должен отправить на регистрацию эту НН, расчет корректировки к ней можно будет зарегистрировать до конца суток.

SSV писав:

Натали737 писав:Помогите пожалуйста. Поставщик вернул деньги на р/с, деньги висели с октября 2013 года, налоговую накладную, выписанную в октябре 2013г я не включала в налоговый кредит (товар не отгружали и вообще я не получила эту налоговую). Теперь поставщик отправляет мне расчет корректировки, но я не могу его зарегистрировать, мне приходит отказ, пишет : Документ не може бути прийнятий - порушення вимог підпункту 2 пункту 9 постанови КМУ від 29 грудня
2010 №1246 "Про затвердження порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних" із змінами і доповненнями, внесеними постанвою КМУ від 30 січня 2015 №20, а саме: відсутня податкова накладна для покупця з ІПН 370554404179 від 17.10.2013, № '34'.
Что делать? Спасибо!

я с этим не сталкивалась давно, но раньше был такой порядок:
поставщик должен отправить на регистрацию эту НН, расчет корректировки к ней можно будет зарегистрировать до конца суток.

Может это как раз ваш случай, т.е. сумма НДС меньше 10тыс.

Лист ДФС України від 17.02.2015 №5292/7/99-99-19-03-02-17 "Про податок на додану вартість"


Якщо платник податку після 1 січня 2015 року складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, складеної до 1 січня 2015 року, на суму податку на додану вартість, що не перевищувала 10 тис.грн. та не підлягала реєстрації в ЄРПН, і сума податку після проведення коригування не досягає обсягу 10 тис.грн., то такі розрахунок коригування та податкова накладна реєстрації в ЄРПН не підлягають. При цьому такий розрахунок коригування може бути складено платником податку у паперовій формі та включено до податкової декларації з податку на додану вартість за звітний період, на який припадає дата складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування, складений у паперовій формі, може бути включений покупцем до складу податкового кредиту відповідного звітного періоду.

Подскажите пож, а то запуталась..если у меня была оплата 10.08 и я сделала НН, была отгрузка 11.08 и я забыла РК сделать (был немного изменен товар),в общем надо составить РК нулевую.
Делать ее 11.08 и рег, или составить концом сентября, когда обнаружила..?

Лелешка писав:Подскажите пож, а то запуталась..если у меня была оплата 10.08 и я сделала НН, была отгрузка 11.08 и я забыла РК сделать (был немного изменен товар),в общем надо составить РК нулевую.
Делать ее 11.08 и рег, или составить концом сентября, когда обнаружила..?

РК по дате обнаружения ошибки.

Добрый день!
Покупатель -неплательщик НДС
Помогите разобраться!!!
я возвращаю предоплату неплательщику НДС - смогу ли я выписать корректировку и зарегистировать в реестре на сумму предоплаты неплательщику НДС?
При получении предоплаты - выписала и зарегистрировала НН.
Номенклатура -услуги
Заранее благодарна за ответы

miolim писав:Добрый день!
Покупатель -неплательщик НДС
Помогите разобраться!!!
я возвращаю предоплату неплательщику НДС - смогу ли я выписать корректировку и зарегистировать в реестре на сумму предоплаты неплательщику НДС?
При получении предоплаты - выписала и зарегистрировала НН.
Номенклатура -услуги
Заранее благодарна за ответы

можете

Подскажите,пожалуйста, никогда не сталкивалась!29.08 была выписана и зарег. налоговая накладная.19.09. звонит покупатель и говорит,что неправильные сумы т.е. я занизила суммы.
19.09 сделала корректировку на суму НДС зарег. и отправила контрагенту. В декларации за сентябрь мне нужно подать Д1?Уточняющий к декларации за август не нужно подавать?

liv77 писав:Подскажите,пожалуйста, никогда не сталкивалась!29.08 была выписана и зарег. налоговая накладная.19.09. звонит покупатель и говорит,что неправильные сумы т.е. я занизила суммы.
19.09 сделала корректировку на суму НДС зарег. и отправила контрагенту. В декларации за сентябрь мне нужно подать Д1?Уточняющий к декларации за август не нужно подавать?

В декларации за август указали так, как в налоговой накладной? Значит Вы занизили обязательства за август и должны подать уточненку. доплатить ндс + штраф. в деке сентября РК не отражаете

Обнаружила что налоговую за 1.09.16г выписана на бюдж. организацию (не плат. НДС), а нужно было на ТОВ (плат НДС). Налоговую на ТОВ я сделала и уже зарегистрировала. Теперь мне нужно сделать РК на бюдж. организацию? подскажите каким числом сделать РК?