Як же вийти із цієї ситуації , невже ніхто неподає уточнюючих ??? підскажіть як би Ви поступили в даному випадку , може хто щось читав з цоьго питання ,ДопоможітьИнспекторПДВ писав:Бабушка писав:Не все так просто з уточненою декою по факту подачі в податковій задвоєвся додаток 10 ,за серпень 2016р та уточнені показники в жовтні за серпень додатка 10, тепер в електронному кабінеті перевірку зробила вісить недоїмка на суму здвоєння , Зателефонувала в податкову відповідь : ми незнаємо що тепер робитьИнспекторПДВ писав: Самоштраф від загальної суми - 740 грн.
Підскажіть будь ласка , я думала поставить в додатку 10 тільки різницю суму донарахування , но в такому разі уточнені показники в декларації заповнюються на основі додатка 10 і програма дає помилку звіту....
в податковій вже не можуть до відому прийняти Ваш уточнюючий поданий у жовтні?
Спецрежим НДС с/х
-
- Гений
- Повідомлень: 358
- З нами з: 25 травня 2014, 15:13
- Дякував (ла): 139 разів
- Подякували: 120 разів
-
- Оракул
- Повідомлень: 254
- З нами з: 12 січня 2013, 07:29
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 182 рази
Поповнювати ліміт для реєстрації ПН можна через любий ел рахунок. Якщо наприклад поповнили 3755 (тваринництво) на 100 грн то в системі проходить розділення 80грн перейде в 2604(домашній) ,а 20грн на 3751(загальний) з котрого після здочі декларації знімуть кошти в бюджет.ИнспекторПДВ писав:как-бы можно... но, методологически неправильно ))) будут зависать переплаты по 3754....olichkaflower писав:спасибо,я ж и пишу-3753. А не знаете,можно для регистрации накладной по сои,пополнить счет по животным,чтоб больше вернулось?лимит-то увеличится в любом случае.Потому как по итогам Деки платить не нужно будет в таком объеме,как для регистации НН.Выше такое писал кто-то...чтоб деньги не зависали
-
- Оракул
- Повідомлень: 254
- З нами з: 12 січня 2013, 07:29
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 182 рази
Уточнений розрахунок (J0297010) іде як Звітна декларація (якщо кілька разів уточнюється .то є в шапці віконечко 031) .а додатки ідуть з грифом Уточнена. В додатках фіксується тільки зміни в порівнянні з попердньо зданими Додатками. В описаному випадку потрібно ще раз уточнити зданий Уточнений розрахунок і відкоригувати цифри з знаками + чи - щоб вийти на потрібний результат. Тоді уточнений показник попередньої декларації (графа 5 ) стане Показником що уточнюється (графа 4) зміни в додатках відобразяться в графі різниця (6графа) Уточнений показник (графа 5) має вийти на правильні показники. Якщо щось зробите не так можите знову подавати Уточнений разрахунок безліч разів поки не одержите потрібний результат.Бабушка писав:Як же вийти із цієї ситуації , невже ніхто неподає уточнюючих ??? підскажіть як би Ви поступили в даному випадку , може хто щось читав з цоьго питання ,ДопоможітьИнспекторПДВ писав:Бабушка писав: Не все так просто з уточненою декою по факту подачі в податковій задвоєвся додаток 10 ,за серпень 2016р та уточнені показники в жовтні за серпень додатка 10, тепер в електронному кабінеті перевірку зробила вісить недоїмка на суму здвоєння , Зателефонувала в податкову відповідь : ми незнаємо що тепер робить
Підскажіть будь ласка , я думала поставить в додатку 10 тільки різницю суму донарахування , но в такому разі уточнені показники в декларації заповнюються на основі додатка 10 і програма дає помилку звіту....
в податковій вже не можуть до відому прийняти Ваш уточнюючий поданий у жовтні?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 176
- З нами з: 12 січня 2015, 10:58
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 121 раз
все правильно!павло56 писав: Уточнений розрахунок (J0297010) іде як Звітна декларація (якщо кілька разів уточнюється .то є в шапці віконечко 031) .а додатки ідуть з грифом Уточнена. В додатках фіксується тільки зміни в порівнянні з попердньо зданими Додатками. В описаному випадку потрібно ще раз уточнити зданий Уточнений розрахунок і відкоригувати цифри з знаками + чи - щоб вийти на потрібний результат. Тоді уточнений показник попередньої декларації (графа 5 ) стане Показником що уточнюється (графа 4) зміни в додатках відобразяться в графі різниця (6графа) Уточнений показник (графа 5) має вийти на правильні показники. Якщо щось зробите не так можите знову подавати Уточнений разрахунок безліч разів поки не одержите потрібний результат.
-
- Ученик
- Повідомлень: 5
- З нами з: 14 січня 2013, 02:43
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 3 рази
Девочки, снова прошу помощи! Сдала первую спецдекларацию (получили спецстатус 01.09.16). До этого в общей декларации был минус, где я его и оставила. Позвонили из налоговой и требуют перенести его в спецдекларацию. Правомерно ли это?
-
- Знаток
- Повідомлень: 26
- З нами з: 21 жовтня 2015, 13:38
- Дякував (ла): 20 разів
Добрый день. Вопрос по "умовному продажу". Списываем посевы кукурузы-полностью, сделала проводки Дт 977/Кт 23 (ручная проводка)
Дт 6435/Кт 6412 ( НН)
Дт 91/Кт 6435 (ручная проводка)
Это правильно? Кто как делает в 1С?
Дт 6435/Кт 6412 ( НН)
Дт 91/Кт 6435 (ручная проводка)
Это правильно? Кто как делает в 1С?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 637
- З нами з: 07 травня 2012, 16:00
- Дякував (ла): 219 разів
- Подякували: 323 рази
Поділіться, будь ласка, міркуваннями, чи нараховуєте собі податкове зобов’язання з ПДВ, списуючи різницю між фізичною та заліковою вагою під час реалізації с-г продукції?
Який код податкової накладної при такій операції?
Яка ціна такої продукції? Собівартість?
Який код податкової накладної при такій операції?
-
- Гений
- Повідомлень: 358
- З нами з: 25 травня 2014, 15:13
- Дякував (ла): 139 разів
- Подякували: 120 разів
Доброго дня! допоможіть будь ласка закінчити з моєю уточненою декларацією, питання в тому що податкова хоче сплату на всю суму донараховану по декларації на розрахунковий рахунок ПДВ напрямую в Держбюджет , я так думала що ми платимо тільки самоштраф до держбюджету , а донараховану суму в казначейство ??? Похоже що вони теж в своїй правоті невпевнені , но наполягають , дуже хочу все правильно зробить допоможіть , підскажіть , вдячна за допомогуИнспекторПДВ писав:все правильно!павло56 писав: Уточнений розрахунок (J0297010) іде як Звітна декларація (якщо кілька разів уточнюється .то є в шапці віконечко 031) .а додатки ідуть з грифом Уточнена. В додатках фіксується тільки зміни в порівнянні з попердньо зданими Додатками. В описаному випадку потрібно ще раз уточнити зданий Уточнений розрахунок і відкоригувати цифри з знаками + чи - щоб вийти на потрібний результат. Тоді уточнений показник попередньої декларації (графа 5 ) стане Показником що уточнюється (графа 4) зміни в додатках відобразяться в графі різниця (6графа) Уточнений показник (графа 5) має вийти на правильні показники. Якщо щось зробите не так можите знову подавати Уточнений разрахунок безліч разів поки не одержите потрібний результат.
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 176
- З нами з: 12 січня 2015, 10:58
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 121 раз
Уточнюючий розрахунок. Сума в колонці 6 "Різниця"!!! в рядку 18.1 (збільшена сума под. зобовязання) та в р. 18.3 (самоштраф) сплачуються напряму в Держбюджет!!!Бабушка писав:Доброго дня! допоможіть будь ласка закінчити з моєю уточненою декларацією, питання в тому що податкова хоче сплату на всю суму донараховану по декларації на розрахунковий рахунок ПДВ напрямую в Держбюджет , я так думала що ми платимо тільки самоштраф до держбюджету , а донараховану суму в казначейство ??? Похоже що вони теж в своїй правоті невпевнені , но наполягають , дуже хочу все правильно зробить допоможіть , підскажіть , вдячна за допомогуИнспекторПДВ писав:все правильно!павло56 писав: Уточнений розрахунок (J0297010) іде як Звітна декларація (якщо кілька разів уточнюється .то є в шапці віконечко 031) .а додатки ідуть з грифом Уточнена. В додатках фіксується тільки зміни в порівнянні з попердньо зданими Додатками. В описаному випадку потрібно ще раз уточнити зданий Уточнений розрахунок і відкоригувати цифри з знаками + чи - щоб вийти на потрібний результат. Тоді уточнений показник попередньої декларації (графа 5 ) стане Показником що уточнюється (графа 4) зміни в додатках відобразяться в графі різниця (6графа) Уточнений показник (графа 5) має вийти на правильні показники. Якщо щось зробите не так можите знову подавати Уточнений разрахунок безліч разів поки не одержите потрібний результат.
-
- Оракул
- Повідомлень: 254
- З нами з: 12 січня 2013, 07:29
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 182 рази
Якщо в загальній декларації мінус по продукції що відповідає Спеціальній -то переноситься . Тобто вам потрібно розділити мінус :залишити ПК що стосується не с-г продукції і перенести в спецдекларацію залишок ПК що іде на с-г прдукцію(по добриву насінню засоби захисту і т.п.)Marusik писав:Девочки, снова прошу помощи! Сдала первую спецдекларацию (получили спецстатус 01.09.16). До этого в общей декларации был минус, где я его и оставила. Позвонили из налоговой и требуют перенести его в спецдекларацию. Правомерно ли это?