Выписка Налоговых накладных
-
- Высший разум
- Повідомлень: 599
- З нами з: 22 липня 2011, 11:10
- Дякував (ла): 435 разів
- Подякували: 31 раз
Помогите разобраться новичку, пожалуйста: 28.09.16 мы оплатили по счету 5000 грн., в т.ч. НДС. Продавец выставляет нам налоговую накладную на эту предоплату 5000,00 грн. (то, что это по предоплате видно, т.к. одна позиция завышена и вместо 1 шт отражено 2,08 шт.). Я включила сумму НДС по этой налоговой накладной в налоговый кредит за сентябрь 2016г. Потом выясняется, что расходная накладная уже на сумму 4800,00 грн., выписана тоже от 28.09.16г., и оригинал счета тоже на сумму 4800,00 грн. Корректировок никаких продавец не выписывал на данный момент. Что мне сейчас делать, как выйти из ситуации, нужно ли что-то корректировать и как, чтобы иметь право на НК? Спасибо
-
- Высший разум
- Повідомлень: 738
- З нами з: 21 серпня 2013, 10:15
- Дякував (ла): 58 разів
- Подякували: 295 разів
Ничего не нужно корректировать. Вам выписали НН по первому событию - вашей оплате. Просто вам не допоставили товар и вас осталась предоплата 200 грн. Если на эту предоплату вам дадут другой товар, отличающийся от изначальной НН, тогда вам должны сделать РК на изменение номенклатуры.Юлия11 писав:Помогите разобраться новичку, пожалуйста: 28.09.16 мы оплатили по счету 5000 грн., в т.ч. НДС. Продавец выставляет нам налоговую накладную на эту предоплату 5000,00 грн. (то, что это по предоплате видно, т.к. одна позиция завышена и вместо 1 шт отражено 2,08 шт.). Я включила сумму НДС по этой налоговой накладной в налоговый кредит за сентябрь 2016г. Потом выясняется, что расходная накладная уже на сумму 4800,00 грн., выписана тоже от 28.09.16г., и оригинал счета тоже на сумму 4800,00 грн. Корректировок никаких продавец не выписывал на данный момент. Что мне сейчас делать, как выйти из ситуации, нужно ли что-то корректировать и как, чтобы иметь право на НК? Спасибо
-
- Высший разум
- Повідомлень: 599
- З нами з: 22 липня 2011, 11:10
- Дякував (ла): 435 разів
- Подякували: 31 раз
Спасибо большое. Т.е., пока нам не вернут переплату, ничего не нужно корректировать, правильно? А то, что в налоговой накладной указано 2,08 шт. (лампочек, например), ничего страшного?Zolter1984 писав:Ничего не нужно корректировать. Вам выписали НН по первому событию - вашей оплате. Просто вам не допоставили товар и вас осталась предоплата 200 грн. Если на эту предоплату вам дадут другой товар, отличающийся от изначальной НН, тогда вам должны сделать РК на изменение номенклатуры.Юлия11 писав:Помогите разобраться новичку, пожалуйста: 28.09.16 мы оплатили по счету 5000 грн., в т.ч. НДС. Продавец выставляет нам налоговую накладную на эту предоплату 5000,00 грн. (то, что это по предоплате видно, т.к. одна позиция завышена и вместо 1 шт отражено 2,08 шт.). Я включила сумму НДС по этой налоговой накладной в налоговый кредит за сентябрь 2016г. Потом выясняется, что расходная накладная уже на сумму 4800,00 грн., выписана тоже от 28.09.16г., и оригинал счета тоже на сумму 4800,00 грн. Корректировок никаких продавец не выписывал на данный момент. Что мне сейчас делать, как выйти из ситуации, нужно ли что-то корректировать и как, чтобы иметь право на НК? Спасибо
-
- Оракул
- Повідомлень: 217
- З нами з: 01 жовтня 2015, 09:44
- Дякував (ла): 80 разів
- Подякували: 7 разів
Добрый день.Подскажите пожалуйста как правильно поступить.24.10 нам покупатель оплачевал счета.и по двум счетам была переплата.По этим счетам мы уже уплатили НО.25.10 они написали письмо что просят переплату засчитать по другому счету.как теперь регистрировать нн 24 или 25 числом?я склоняюсь к 24 так как деньги зашли именно 24.второй вопрос можно делать нн сразу по тому счету на который переноситься переплата?
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8510
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1885 разів
- Подякували: 6482 рази
- Контактна інформація:
ПЗ ви не могли уплатить, бо ми ще не звітували за 10.2016 Або ви незрозуміло написали.lera111 писав:Добрый день.Подскажите пожалуйста как правильно поступить.24.10 нам покупатель оплачевал счета.и по двум счетам была переплата.По этим счетам мы уже уплатили НО.25.10 они написали письмо что просят переплату засчитать по другому счету.как теперь регистрировать нн 24 или 25 числом?я склоняюсь к 24 так как деньги зашли именно 24.второй вопрос можно делать нн сразу по тому счету на который переноситься переплата?
А от щодо листа: так, ви робите 24.10 на ту переплату до іншого рахунка.
Я роблю відразу.
-
- Оракул
- Повідомлень: 217
- З нами з: 01 жовтня 2015, 09:44
- Дякував (ла): 80 разів
- Подякували: 7 разів
Tasa писав:ПЗ ви не могли уплатить, бо ми ще не звітували за 10.2016 Або ви незрозуміло написали.lera111 писав:Добрый день.Подскажите пожалуйста как правильно поступить.24.10 нам покупатель оплачевал счета.и по двум счетам была переплата.По этим счетам мы уже уплатили НО.25.10 они написали письмо что просят переплату засчитать по другому счету.как теперь регистрировать нн 24 или 25 числом?я склоняюсь к 24 так как деньги зашли именно 24.второй вопрос можно делать нн сразу по тому счету на который переноситься переплата?
А от щодо листа: так, ви робите 24.10 на ту переплату до іншого рахунка.
Я роблю відразу.
Мы оплатили но по этим счетам еще в сентябре
Подскажите, пожалуйста, если зашли ошибочно деньги и в этот же день мы их вернули контрагенту обратно нужно ли выписывать НН?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2192
- З нами з: 19 червня 2015, 13:07
- Дякував (ла): 835 разів
- Подякували: 1040 разів
Нет, не нужноИрина3003 писав:Подскажите, пожалуйста, если зашли ошибочно деньги и в этот же день мы их вернули контрагенту обратно нужно ли выписывать НН?