ОПЗ (податкова звітність) ставить прочерк.lypusty писав:Подскажите, если ничего не ставим працювало за ЦПД, то оставляем пустое окошко или ставим прочерк или ставим 0? Спасибо за ответ.
Питання по 1 ДФ
-
Helga_R
- Оракул
- Повідомлень: 211
- З нами з: 25 квітня 2013, 04:11
- Дякував (ла): 76 разів
- Подякували: 83 рази
Не повторюйте її помилок. А попередні звіти виправите, коли попросять. Я не думаю, що це суттєва помилка.lypusty писав:Подскажите, теперь не знаю как быть, предыдущий бухгалтер в 1ДФ показывала в колонке кол-во ЦПД -1 эту аренду у физ.лица, в текущем периоде у нас еще один добавился, сомневаюсь как быть, если ничего не ставить, у налоговой не возникнет вопрос куда делось, если в предыдущем периоде стояло в шапке?!Helga_R писав:Я не показую у графі ЦПХ, у нас теж є такий договір оренди з фіз.особою. Вам головне - показати в 1-дф брудну суму, ПДФО і знизу цю ж суму включити військовий збір. Це не ЦПХ, Ви ж його в звіті ЄСВ не показуєте, правильно? Бо не сплачуєте ЄСВ по тій же причині - це не ЦПХ,#smile3#lypusty писав: Это понятно, что он будет с кодом 106, но его относим явно же , что не в графу працювало за трудовым договором, его ставим працювало за ЦПД?
Да.Снежынка писав:Доброго дня!!!
Моє підприємство орендує у директора( фіз особа) житлове приміщення.
Організація нараховує та перераховує ПДФО та ВЗ.
У 1 ДФ таку операцію показую під 106 ознакою????
1 строкой будет его ЗП (код 101)
2 строкой будет аренда помещения (код 106)
-
viva
- Знаток
- Повідомлень: 26
- З нами з: 06 травня 2011, 04:16
- Дякував (ла): 104 рази
- Подякували: 1 раз
Помогите!!! #g_cray2# #g_cray2#
Сегодня обнаружила, что не отправила отчет 1 ДФ за 2 квартал 16г. оп ФОПу. У него нет наемных, но были три выплаты одному физлицу за арену нежилого помещения. НДФЛ и военный удержали и перечислили, а 1 ДФ забыли подать вообще, уточнять нечего.... Как теперь подать и что за это светит? Поделитесь опытом, кто сталкивался...#cray#
Сегодня обнаружила, что не отправила отчет 1 ДФ за 2 квартал 16г. оп ФОПу. У него нет наемных, но были три выплаты одному физлицу за арену нежилого помещения. НДФЛ и военный удержали и перечислили, а 1 ДФ забыли подать вообще, уточнять нечего.... Как теперь подать и что за это светит? Поделитесь опытом, кто сталкивался...#cray#
-
алазани
- Мастер
- Повідомлень: 66
- З нами з: 21 листопада 2015, 14:29
- Дякував (ла): 62 рази
- Подякували: 10 разів
Мое мнение, что Вам необходимо подать уточненку за 2 квартал. Без штрафа не обойтись.
Коллеги! Очень прошу вашей помощи. У нас умер сотрудник в августе мес. Сейчас при заполнении 1 ДФ я должна показать выплату ему или его жене. Читала на форуме, что у кого-то не приняли отчет ( аналогичная ситуация) по причине отсутствия данного физ. лица в реестре. Как мне быть? Кто сталкивался с аналогичной ситуацией. Отзовитесь, пожалуйста!
Коллеги! Очень прошу вашей помощи. У нас умер сотрудник в августе мес. Сейчас при заполнении 1 ДФ я должна показать выплату ему или его жене. Читала на форуме, что у кого-то не приняли отчет ( аналогичная ситуация) по причине отсутствия данного физ. лица в реестре. Как мне быть? Кто сталкивался с аналогичной ситуацией. Отзовитесь, пожалуйста!
-
Нина1801
- Оракул
- Повідомлень: 276
- З нами з: 01 липня 2015, 14:54
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 139 разів
У меня была такая же ситуация еще в 2013 году.В 1-дф отражала выплату матери умершей,на то время мне так объяснили в налоговой.алазани писав:Мое мнение, что Вам необходимо подать уточненку за 2 квартал. Без штрафа не обойтись.
Коллеги! Очень прошу вашей помощи. У нас умер сотрудник в августе мес. Сейчас при заполнении 1 ДФ я должна показать выплату ему или его жене. Читала на форуме, что у кого-то не приняли отчет ( аналогичная ситуация) по причине отсутствия данного физ. лица в реестре. Как мне быть? Кто сталкивался с аналогичной ситуацией. Отзовитесь, пожалуйста!
Уважаемые форумчане,помогите.Как правильно отразить начисление и выплаты в 1 ДФ в строках (3а,3.4а и 4) аренды авто физ.лицу, если начисления были за 07-09.2016 по 300,00.выплата по 300,00 грн. за период 05-08.2016.Налоги перечислялись в бюджет: 05-20.06.16:06-18.07.16;07-15.08.16 и 08-20.09.16.
Возможно кому-то будет интересно,нашла письмо...
Лист ГУ ДФС у м. Києві від 13.10.2016 №6643/В/26-15-13-02-15Розділ: Консультації Для Фізичних Осіб
Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві розглянуло Ваш запит від 19.09.2016 (вх. ГУ ДФС у м. Києві від 19.09.2016 №В/544/ФОП-08), про надання роз’яснення щодо деяких питань пов’язаних із порядком заповнення форми 1ДФ, і повідомляє.
Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4, зареєстрованим Міністерством юстиції України від 30 січня 2015 року за № 111/26556 (далі – Порядок)
Відповідно до розділу III Порядку відображення відомостей у розділі I «Суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми утриманого з них податку» податкового розрахунку за ф. 1ДФ (далі - розділ I) здійснюється наступним чином:
у графі 3а «Сума нарахованого доходу» відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку. У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов’язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні.
Нарахований дохід відображається повністю, без вирахування податку на доходи фізичних осіб, суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, у випадках, передбачених законом, - обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, суми податкової соціальної пільги за її наявності та військового збору (у періоді його справляння).
У графі 3 «Сума виплаченого доходу» відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом.
Порядок відображення відомостей у розділі II «Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір» податкового розрахунку за ф. 1ДФ (далі - розділ II) визначено п. 3.11 Порядку, а саме:
у рядку «Оподаткування процентів» загальна сума доходу, нарахованого у вигляді процентів, загальна сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб та загальна сума перерахованого до бюджету податку на доходи фізичних осіб відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи у вигляді процентів, не зазначаються;
у рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» загальна сума нарахованого доходу у вигляді виграшів (призів) у лотерею, загальна сума виплаченого доходу у вигляді виграшів (призів) у лотерею, загальна сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб та загальна сума перерахованого до бюджету податку на доходи фізичних осіб відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи у вигляді виграшів (призів) у лотерею, не зазначаються;
у рядку «Військовий збір» загальна сума нарахованого доходу, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та загальна сума перерахованого до бюджету військового збору відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи, з яких утримується військовий збір, не зазначаються.
При цьому, графи «Сума нарахованого доходу» розділу та «Загальна сума нарахованого доходу» розділу ІІ, а також графи «Сума виплаченого доходу» розділу І та «Загальна сума виплаченого доходу» розділу ІІ не повинні дорівнювати один одному.
Лист ГУ ДФС у м. Києві від 13.10.2016 №6643/В/26-15-13-02-15Розділ: Консультації Для Фізичних Осіб
Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві розглянуло Ваш запит від 19.09.2016 (вх. ГУ ДФС у м. Києві від 19.09.2016 №В/544/ФОП-08), про надання роз’яснення щодо деяких питань пов’язаних із порядком заповнення форми 1ДФ, і повідомляє.
Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4, зареєстрованим Міністерством юстиції України від 30 січня 2015 року за № 111/26556 (далі – Порядок)
Відповідно до розділу III Порядку відображення відомостей у розділі I «Суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми утриманого з них податку» податкового розрахунку за ф. 1ДФ (далі - розділ I) здійснюється наступним чином:
у графі 3а «Сума нарахованого доходу» відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку. У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов’язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні.
Нарахований дохід відображається повністю, без вирахування податку на доходи фізичних осіб, суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, у випадках, передбачених законом, - обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, суми податкової соціальної пільги за її наявності та військового збору (у періоді його справляння).
У графі 3 «Сума виплаченого доходу» відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом.
Порядок відображення відомостей у розділі II «Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір» податкового розрахунку за ф. 1ДФ (далі - розділ II) визначено п. 3.11 Порядку, а саме:
у рядку «Оподаткування процентів» загальна сума доходу, нарахованого у вигляді процентів, загальна сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб та загальна сума перерахованого до бюджету податку на доходи фізичних осіб відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи у вигляді процентів, не зазначаються;
у рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» загальна сума нарахованого доходу у вигляді виграшів (призів) у лотерею, загальна сума виплаченого доходу у вигляді виграшів (призів) у лотерею, загальна сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб та загальна сума перерахованого до бюджету податку на доходи фізичних осіб відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи у вигляді виграшів (призів) у лотерею, не зазначаються;
у рядку «Військовий збір» загальна сума нарахованого доходу, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та загальна сума перерахованого до бюджету військового збору відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи, з яких утримується військовий збір, не зазначаються.
При цьому, графи «Сума нарахованого доходу» розділу та «Загальна сума нарахованого доходу» розділу ІІ, а також графи «Сума виплаченого доходу» розділу І та «Загальна сума виплаченого доходу» розділу ІІ не повинні дорівнювати один одному.
-
feoklena
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1819
- З нами з: 07 лютого 2013, 01:39
- Дякував (ла): 830 разів
- Подякували: 607 разів
Я бы ничего не подавала за 2 кв-л, могут и не найти. У меня был ФОП, при закрытии у него не обнаружили аналогичной ошибки, причем за несколько периодов.viva писав:Помогите!!! #g_cray2# #g_cray2#
Сегодня обнаружила, что не отправила отчет 1 ДФ за 2 квартал 16г. оп ФОПу. У него нет наемных, но были три выплаты одному физлицу за арену нежилого помещения. НДФЛ и военный удержали и перечислили, а 1 ДФ забыли подать вообще, уточнять нечего.... Как теперь подать и что за это светит? Поделитесь опытом, кто сталкивался...#cray#
-
Марина бух
- Просвещенный
- Повідомлень: 165
- З нами з: 07 жовтня 2016, 10:23
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 94 рази
алазани писав:Мое мнение, что Вам необходимо подать уточненку за 2 квартал. Без штрафа не обойтись.
Коллеги! Очень прошу вашей помощи. У нас умер сотрудник в августе мес. Сейчас при заполнении 1 ДФ я должна показать выплату ему или его жене. Читала на форуме, что у кого-то не приняли отчет ( аналогичная ситуация) по причине отсутствия данного физ. лица в реестре. Как мне быть? Кто сталкивался с аналогичной ситуацией. Отзовитесь, пожалуйста!