Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
СветланаИ
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 732
З нами з: 15 лютого 2012, 02:46
Звідки: Киев
Дякував (ла): 645 разів
Подякували: 179 разів

Повідомлення СветланаИ »

Подскажите, пожалуйста, в декабре была выписана НН неправильной датой, затем РК к ней минусовой, и далее НН уже правильной датой. Нужно ли включать неправильную НН и РК в декларацию, или можно включить только правильную?

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4137
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 667 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

СветланаИ писав:Подскажите, пожалуйста, в декабре была выписана НН неправильной датой, затем РК к ней минусовой, и далее НН уже правильной датой. Нужно ли включать неправильную НН и РК в декларацию, или можно включить только правильную?
включаете только правильную НН

lera111
Оракул
Оракул
Повідомлень: 217
З нами з: 01 жовтня 2015, 09:44
Дякував (ла): 80 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення lera111 »

Добрый день.подскажите пожалуйста как правильно поступить.В августе 2015 года в декларацию по НДС была включена нн от 12.08.15 года которая зарегистрирована 03.09.15Года.Это было правильно может тогда сроки другие были или мы не должны были включать эту нн в декларацию???

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8488
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6471 раз
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

lera111 писав:Добрый день.подскажите пожалуйста как правильно поступить.В августе 2015 года в декларацию по НДС была включена нн от 12.08.15 года которая зарегистрирована 03.09.15Года.Это было правильно может тогда сроки другие были или мы не должны были включать эту нн в декларацию???
Це ваші зобов"язання чи кредит ? Якщо кредит - то мали включать у вересень.

lera111
Оракул
Оракул
Повідомлень: 217
З нами з: 01 жовтня 2015, 09:44
Дякував (ла): 80 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення lera111 »

Tasa писав:
lera111 писав:Добрый день.подскажите пожалуйста как правильно поступить.В августе 2015 года в декларацию по НДС была включена нн от 12.08.15 года которая зарегистрирована 03.09.15Года.Это было правильно может тогда сроки другие были или мы не должны были включать эту нн в декларацию???
Це ваші зобов"язання чи кредит ? Якщо кредит - то мали включать у вересень.
В том то и дело что кредит.эта нн должна была быть зарегистрирована до 31 августа,да?как же теперь постцпить и большой штраф за это?

lera111
Оракул
Оракул
Повідомлень: 217
З нами з: 01 жовтня 2015, 09:44
Дякував (ла): 80 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення lera111 »

lera111 писав:
Tasa писав:
lera111 писав:Добрый день.подскажите пожалуйста как правильно поступить.В августе 2015 года в декларацию по НДС была включена нн от 12.08.15 года которая зарегистрирована 03.09.15Года.Это было правильно может тогда сроки другие были или мы не должны были включать эту нн в декларацию???
Це ваші зобов"язання чи кредит ? Якщо кредит - то мали включать у вересень.
В том то и дело что кредит.эта нн должна была быть зарегистрирована до 31 августа,да?как же теперь постцпить и большой штраф за это?

Я если честно уде запуталась.эта нн была еще сделана без кода укт зед.а 31.08 сделан рк к ней и 15 зарегистрорована.это как-то учитывается???

*Людок*
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 787
З нами з: 17 січня 2012, 01:09
Дякував (ла): 137 разів
Подякували: 231 раз

Повідомлення *Людок* »

Подскажите у меня правильный ход мыслей?
22.12.16 - выписана НН на не плательщика, зарегистрирована в срок, вчера он оказался плательщиком (когда дир и менеджер тоже - беда)
мои действия
РК с "-" от 22.12.16 -регистрация с нарушением сроков
НН правильная от 22.12.16 - регистрация с нарушением сроков
в деку декабря в НО включаю 2 НН= плат+ неплат
Январь - включаю РК в дод1

ar4ik
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 14252
З нами з: 07 січня 2013, 06:29
Дякував (ла): 22126 разів
Подякували: 40703 рази

Повідомлення ar4ik »

*Людок* писав:Подскажите у меня правильный ход мыслей?
22.12.16 - выписана НН на не плательщика, зарегистрирована в срок, вчера он оказался плательщиком (когда дир и менеджер тоже - беда)
мои действия
РК с "-" от 22.12.16 -регистрация с нарушением сроков
НН правильная от 22.12.16 - регистрация с нарушением сроков
в деку декабря в НО включаю 2 НН= плат+ неплат
Январь - включаю РК в дод1
РК с "-" от 22.12.16 -регистрация с нарушением сроков -этот пункт лишний, корректировку делаете датой выявления ошибки, всё равно в декабре Вы её включить не сможете, так как просрочена регистрация, зачем лишние проблемы?. А дальше всё верно, регите правильную, в обязательства попадёт 2 раза, январём уберётся.

*Людок*
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 787
З нами з: 17 січня 2012, 01:09
Дякував (ла): 137 разів
Подякували: 231 раз

Повідомлення *Людок* »

ar4ik писав:
*Людок* писав:Подскажите у меня правильный ход мыслей?
22.12.16 - выписана НН на не плательщика, зарегистрирована в срок, вчера он оказался плательщиком (когда дир и менеджер тоже - беда)
мои действия
РК с "-" от 22.12.16 -регистрация с нарушением сроков
НН правильная от 22.12.16 - регистрация с нарушением сроков
в деку декабря в НО включаю 2 НН= плат+ неплат
Январь - включаю РК в дод1
РК с "-" от 22.12.16 -регистрация с нарушением сроков -этот пункт лишний, корректировку делаете датой выявления ошибки, всё равно в декабре Вы её включить не сможете, так как просрочена регистрация, зачем лишние проблемы?. А дальше всё верно, регите правильную, в обязательства попадёт 2 раза, январём уберётся.
Спасибо!
вот только РК я уже зарегистрировала((( ну да ладно, что уж теперь, только больше запутаюсь
а НО по РК сниму в январе

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2334
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1024 рази
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

*Людок* писав:
ar4ik писав:
*Людок* писав:Подскажите у меня правильный ход мыслей?
22.12.16 - выписана НН на не плательщика, зарегистрирована в срок, вчера он оказался плательщиком (когда дир и менеджер тоже - беда)
мои действия
РК с "-" от 22.12.16 -регистрация с нарушением сроков
НН правильная от 22.12.16 - регистрация с нарушением сроков
в деку декабря в НО включаю 2 НН= плат+ неплат
Январь - включаю РК в дод1
РК с "-" от 22.12.16 -регистрация с нарушением сроков -этот пункт лишний, корректировку делаете датой выявления ошибки, всё равно в декабре Вы её включить не сможете, так как просрочена регистрация, зачем лишние проблемы?. А дальше всё верно, регите правильную, в обязательства попадёт 2 раза, январём уберётся.
Спасибо!
вот только РК я уже зарегистрировала((( ну да ладно, что уж теперь, только больше запутаюсь
а НО по РК сниму в январе
а РК с какой причиной выписали? Если-бы составили "помилково виписана", то ни НН на неплательщика, ни РК в деку не попадают т.к. они ошибочные

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”