Как правильно исправить ошибку за 2015 год

Розділ III ПКУ
buhgalter2
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 635
З нами з: 27 січня 2014, 10:26
Дякував (ла): 66 разів
Подякували: 138 разів

Повідомлення buhgalter2 »

Я бы подала уточненку за 2015 год. Если вы не указали, что не применяете корректировки, то должны были применять, следовательно декларация за 2015 год не верно составлена. И соответственно за 2016 тоже нужно будет применять корректировки. Считаю, что уточненка - это выход!

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8488
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6471 раз
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Lilija0609 писав:Добрый день, подскажите, пожалуйста, как выйти с ситуации- в декларации за 2015г не поставили отметку про "незастосування податкових різниць", хотя их не применяем и являемся малодоходниками. Могу ли я поставить эту отметку в декларации за 2016 год ссылаясь на приказ 2015г (или лучше 2016г)? Или сдать без отметок и эту декларацию? Или все-таки грозит уточненка за 2015г?
У мене по одній фірмі теж така лажа (правда досталась від іншого буха). Вважаю, що треба подати уточнюючу. Подала пустишку з цією відміткою - більш нічого не показувала. І зразуздала деку за 2016 - звісно без такої відмітки.

Вита 12
Оракул
Оракул
Повідомлень: 272
З нами з: 24 вересня 2016, 01:03
Дякував (ла): 530 разів
Подякували: 44 рази

Повідомлення Вита 12 »

buhgalter2 писав:Я бы подала уточненку за 2015 год. Если вы не указали, что не применяете корректировки, то должны были применять, следовательно декларация за 2015 год не верно составлена. И соответственно за 2016 тоже нужно будет применять корректировки. Считаю, что уточненка - это выход!
Делаю уточнёнку. На 0800 говорят гр.2 = гр.3 = 2015г., зашла в Медке в период 2015, но у меня Медок не хочет отметку ставить в графе Наявність рішення, только приказ № и дату даёт вставить, что делать?
Нужно баланс за 2015 в комплекте подавать и ставить пометку в графе Форма № 6 "Фін.звіт суб.малого підприємництва"?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8488
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6471 раз
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Вита 12 писав:
buhgalter2 писав:Я бы подала уточненку за 2015 год. Если вы не указали, что не применяете корректировки, то должны были применять, следовательно декларация за 2015 год не верно составлена. И соответственно за 2016 тоже нужно будет применять корректировки. Считаю, что уточненка - это выход!
Делаю уточнёнку. На 0800 говорят гр.2 = гр.3 = 2015г., зашла в Медке в период 2015, но у меня Медок не хочет отметку ставить в графе Наявність рішення, только приказ № и дату даёт вставить, что делать?
Нужно баланс за 2015 в комплекте подавать и ставить пометку в графе Форма № 6 "Фін.звіт суб.малого підприємництва"?
Нічого в комплекті більш не подавала. І дійсно - дало тільки написати текстову частину - там де "1" неактивно...

Elena_Rrr
УченикУченик
Повідомлень: 6
З нами з: 11 листопада 2016, 11:34
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Elena_Rrr »

Коллеги, здравствуйте! Проблема та же, не указала про не применение корректировок. не могу отправить уточненку за 2015. Уже 3 раза отправляла. Ставлю в окне 1 - уточняющий, в окне 3 - 2015, период год. Что ставить в окне 2? Чтобы уточненку приняли? Сначала в окне 2 поставила 2015, пришел ответ "Документ не може бути прийнятий - уточнюючий звіт може бути подано тільки після завершення терміну подання 01.03.2017."
Ставлю период 2016 , ответ тот же.
Поставила 2017, ответ "Документ не може бути прийнятий - початок подання форми - 1 січня 2018 р.."
И как эту уточненку отправить ))?

Elena_Rrr
УченикУченик
Повідомлень: 6
З нами з: 11 листопада 2016, 11:34
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Elena_Rrr »

Все получилось ). отправляла уточняющий, окно 2 - 2015, окно 3 - 2015, период отчета - год 2015, бланк J0108103

Yuliaso
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 528
З нами з: 18 жовтня 2013, 14:14
Дякував (ла): 143 рази
Подякували: 21 раз

Повідомлення Yuliaso »

Всем привет!
Подскажите, пжста, как правильно откорректировать ошибку за 2015г. в Деке по Прибыли и фин.отчетности?
В Апреле 2016 обнаружили что в Декабре 2015г. был ошибочно завышен доход (два раза провели одну и ту же реализацию) сумма 16000,00 грн.
А также в 2015г. ошибочно отнесли на расходы всю сумму ТЗР, а должны были распределять. На конец 2015г. остаток ТЗР должен был составить 3140,00 грн.
Т.о. за 2015г. завышен доход на 16000 грн и завышены расходы по ТЗР на сумму 3140,00 грн.
Штрафа не будет однозначно. Т.к. нет доначисления налога.
Хотелось бы правильно откорректироваться и ничего не забыть.
Подскажите, пжста, какими бухгалтерскими проводками всю эту красоту оформить в 1С, как правильно откорректировать входящее с-до сч.44 на начало 2016г.
Заранее всем большое спасибо!

иван1
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 185
З нами з: 16 січня 2014, 18:49
Дякував (ла): 273 рази
Подякували: 81 раз

Повідомлення иван1 »

Tasa писав:
Вита 12 писав:
buhgalter2 писав:Я бы подала уточненку за 2015 год. Если вы не указали, что не применяете корректировки, то должны были применять, следовательно декларация за 2015 год не верно составлена. И соответственно за 2016 тоже нужно будет применять корректировки. Считаю, что уточненка - это выход!
Делаю уточнёнку. На 0800 говорят гр.2 = гр.3 = 2015г., зашла в Медке в период 2015, но у меня Медок не хочет отметку ставить в графе Наявність рішення, только приказ № и дату даёт вставить, что делать?
Нужно баланс за 2015 в комплекте подавать и ставить пометку в графе Форма № 6 "Фін.звіт суб.малого підприємництва"?
Нічого в комплекті більш не подавала. І дійсно - дало тільки написати текстову частину - там де "1" неактивно...
1. Согласен,что с buhgalter2 « Если вы не указали, что не применяете корректировки, то должны были применять, следовательно декларация за 2015 год не верно составлена. И соответственно за 2016 тоже нужно будет применять корректировки. «
Но я за признак 15 с единичкой, чтобы не вести расчет корректировок. Ленивый я.#smile3#
2. Поэтому деку прибыль за 2015 г сдал на флешке в налоговую , но брал форму с сайта верховной рады и в ворде забил единичку. В том году ОПЗ позволяло забить буквами «наявність рішення про незастосування коригувань»,но на бумаге 1 не било, а на электронной форме единичка есть в шаблоне электронного отчета J0108103.
3. В этом году подал по электронке тот же бланк бланк J0108103,но задублировал приказ за прошлый год «наявність рішення про незастосування коригувань». Плюс в свой архив отдельно сбросил сам отчет за 2016 год.
За недоработки программистов ДФС пусть на счетчик ставят программистов, а не налогоплательщиков.

иван1
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 185
З нами з: 16 січня 2014, 18:49
Дякував (ла): 273 рази
Подякували: 81 раз

Повідомлення иван1 »

А еще будет гемморой с финзвитом, прийдется нести ножками на флешке.
Шаблон J0901106 с финзвитом малого предприятия, который перестал действовать в 2014 году и который они выложили и на сайте ДФС в 2017 году и версии опз 1.36.10 от 14.02.17г. И теперь их же единое окно не принимает по электронке свой же «новый» шаблон образца 2017 года J0901106 , так как «закінчилась форма дії документа в листопаді 2014 року».

А все из-за того, что какой-то п.дар забыл в шаблоне вместо J0901106, забить J0901107. Если форма бланка таже, но номер шаблона должен быть другой. А у ДФС на два отчета за 2014 и за 2017 годы – один номер J0901106 !
Что не могли на сайте ДФС http://sfs.gov.ua/data/material/000/006 ... orms_n.htm указать номер J0901107.

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8488
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6471 раз
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Аkta писав:
Elena_Rrr писав:Все получилось ). отправляла уточняющий, окно 2 - 2015, окно 3 - 2015, период отчета - год 2015, бланк J0108103
подскажите, как у Вас так получилось? У меня пришла квитанция Документ не може бути прийнятий - закінчення дії форми - лютий 2016 р. для періоду подання 'Рік,2015 р.'.
Бо ви подали на старому бланку - а треба на новому бланк J0108103...
Поділюсь якими "городами" я подавала - створила деку за новою формою у періоді 2016 рік - зберегла - потім надала "копировать" - і тут при запросі програми у якому періоді копіювать - вибрала 2015 рік...
Але до такого алгоритму я дійшла після 2-х невдалих спроб )))))
Удачі, пробуйте

Відповісти

Повернутись до “Податок на прибуток”