= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Postpred

Unnak писав:
Postpred писав:
Unnak писав:Доброго дня , допоможіть з проводками

Отримано кредит в валюті від неризидента, на цей кредит нараховано%

312 506 20000

951 684 1654

нерезидент хоче бачити в балансі загальну суму кредиту разом з %, 21654

які проводки по цій операції?

У нас так нельзя сделать. Для них отдельно в экселе. В нашем балансе это 2 отдельных счета. А еще будет налог на доходы нерезидента, когда будет % выплачивать..
Ми будемо платити?

Ну да. Должны будете удержать налог на "репатриацию". К деке по прибыли есть отдельное приложение по выплате доходов нерезиденту. Статья 141.4 ПКУ

stehka2

Помогите с проводками пожалуйста: работник заплатил за свет своими деньгами и не отчитался авансовым отчетом в 2016г. (потерял документы) при сверке с РЕСом теперь переплата. Как показать вот эту оплату в 2017г. и все выровнять

Postpred

stehka2 писав:Помогите с проводками пожалуйста: работник заплатил за свет своими деньгами и не отчитался авансовым отчетом в 2016г. (потерял документы) при сверке с РЕСом теперь переплата. Как показать вот эту оплату в 2017г. и все выровнять

Дт 631 Кт 71 (доходы) подберите субсчет.

stehka2

у реса переплата а у меня задолженность, не уточнила извините, при такой проводке надо и ндс корректировать, снимать с кредита в декларациях показывать, а можно как то обойти

Postpred

stehka2 писав:у реса переплата а у меня задолженность, не уточнила извините, при такой проводке надо и ндс корректировать, снимать с кредита в декларациях показывать, а можно как то обойти

Дт 63 Кт 71. Эта проводка выравняет Вашу задолженность. У Вас тоже будет переплата. Учтете в будущем.
А что с НДС? Они выписывали НН на фирму по оплату полученную от вашего сотрудника? И Вы ее включили? Или как?

stehka2

да он оплатил от лица фирмы , мы получили на первое событие нн т.е. на начисление, теперь если сделать такую проводку это как списание кредиторской безнадежной.

Алекс125

Доброе время суток. Помогите, пожалуйста, разобраться.Новая почта повредила продукцию. Возместили ущерб за поврежденный товар 10000,00. Товар поврежден не полностью. То, что осталось целое продали покупателю.

Какие проводки нужно сделать?
Спасибо

budniuk

Для бухгалтеров ОСМД .Если я беру, например, декабрь 2016 г. У меня:
Начисл взносы 3771-481 800 грн
Начисл субсидия 3772-482 500 грн
Начисл льгота 3773-483 30 грн
За свет акт 842-631 2000 грн
оплата света 631-311 500 грн
Банк обслуж, комиссии банк. 841-311 64 грн
Пришли деньги от жильцов 301-3771 680 грн,
Пришла субсидия 311-3772 450 грн
Теперь я делаю 791-841, 842 (2000+64)=2064 грн
А на какую сумму делать 719-791, когда делать проводки 481-719, 482-719,483-719?

Postpred

stehka2 писав:да он оплатил от лица фирмы , мы получили на первое событие нн т.е. на начисление, теперь если сделать такую проводку это как списание кредиторской безнадежной.

Тоесть получив нн, ее никто не проверил на предмет основания для ее выписки... тогда хоть есть у Вас проводка дт63 кт 71, хоть нет, не имеет значения, т к нет основания для нн в Вашем учете. Почему списание кредиторки? Выберить правильный субсчет 71. По нн я бы ничего не делала, если сумма не значительная. Бух справку напишите, подложите акт сверки, плюс объяснительную с сотрудника что чек потерял. Для предприятия это безоплатно полученные блага. Сотрудник оплатил своими средствами, а компенсации не требует. Имхо

budniuk

Для бухгалтеров ОСМД .Если я беру, например, декабрь 2016 г. У меня:
Начисл взносы 3771-481 800 грн
Начисл субсидия 3772-482 500 грн
Начисл льгота 3773-483 30 грн
За свет акт 842-631 2000 грн
оплата света 631-311 500 грн
Банк обслуж, комиссии банк. 841-311 64 грн
Пришли деньги от жильцов 301-3771 680 грн,
Пришла субсидия 311-3772 450 грн
Теперь я делаю 791-841, 842 (2000+64)=2064 грн
А на какую сумму делать 719-791, когда делать проводки 481-719, 482-719,483-719?