Блокировка регистрации НН/РК

Доброго дня! Можливо хтось вже стикався з моніторингом ризиків по ПДВ, який запрацював в тестовому режимі з 01.04.17 Зареєстрували податкову накладну 10.04.17 за 31.03.17, накладна по факту зареєструвалась, але надійшло таке повідомлення в Квитанції №1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО.
Виявлені помилки:
Відповідно до п.74.2 ПКУ з 01.04.2017 в тестовому режимі працює система моніторингу відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків (СМКОР). За результатами опрацювання ПН/РК СМКОР виявлено невідповідність обсягів постачання обсягам придбання по товарах відповідно до УКТЗЕД: 49.41 .
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДФС України, версія 2.2.12.6

По факту в податковій накладній заповненно колонку 3.3 Послуги згідно ДКПП код 49.41(це є наш основний вид діяльності по КВЕД, автоперевезення вантажів, але "моніторинг ризиків" вказує що нема надходження по УКТ ЗЕД по коду 49.41.

Місцева податкова як завжди нічого не знає, податкова консультація в Києві на технічному напрямку(0-й напрямок), пояснила, що як би це був не тестовий режим, а реальний який буде з 01.07.17 то податкову накладну відхилили б. Добитись нічого так і не вийшло, єдине що, вони інформацію про даний випадок нададуть розробнику. А також порекомендівали письмо звернутись в ДФСУ.
Хто що може порадити? І можливо в когось вже були подібні випадки, як вирішилось питання?

MilFin писав:Доброго дня! Можливо хтось вже стикався з моніторингом ризиків по ПДВ, який запрацював в тестовому режимі з 01.04.17 Зареєстрували податкову накладну 10.04.17 за 31.03.17, накладна по факту зареєструвалась, але надійшло таке повідомлення в Квитанції №1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО.
Виявлені помилки:
Відповідно до п.74.2 ПКУ з 01.04.2017 в тестовому режимі працює система моніторингу відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків (СМКОР). За результатами опрацювання ПН/РК СМКОР виявлено невідповідність обсягів постачання обсягам придбання по товарах відповідно до УКТЗЕД: 49.41 .
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДФС України, версія 2.2.12.6

По факту в податковій накладній заповненно колонку 3.3 Послуги згідно ДКПП код 49.41(це є наш основний вид діяльності по КВЕД, автоперевезення вантажів, але "моніторинг ризиків" вказує що нема надходження по УКТ ЗЕД по коду 49.41.

Місцева податкова як завжди нічого не знає, податкова консультація в Києві на технічному напрямку(0-й напрямок), пояснила, що як би це був не тестовий режим, а реальний який буде з 01.07.17 то податкову накладну відхилили б. Добитись нічого так і не вийшло, єдине що, вони інформацію про даний випадок нададуть розробнику. А також порекомендівали письмо звернутись в ДФСУ.
Хто що може порадити? І можливо в когось вже були подібні випадки, як вирішилось питання?

а у них все через одно место, полагаю что для ихней "системы тестирования" код УКТЗЕД и код ДКПП одно и то же

Светланна писав:

Маина писав:

Oska1302 писав: у меня тоже покупатели хотят видеть только 2 знака после запятой в цене. Так я сидела в медке "долбалась" количество правила - увеличивала количество знаков после запятой чтоб эта ... математика их сошлась#wall#

а у меня кремики в тюбиках.... я их дробить не могу (((((((((#help# #help# #help#

Продавайте в тыс штук.

По этой причине получила НН, в которой количество не 10 шт., как должно быть, а 9,998 шт. #g_cray# насколько это будет правильным?

Подскажите какое меньшее из зол, как все таки регестрировать налоговую,
если изменение одной копейки (две цифры после запятой), меняет сумму налоговой на 1000 грн,
при кол-ве 100 т. шт., регестрировать налоговую с ценой 5 знаков после запятой,
или заведомо неправильным количеством налоговой накладной?
Налоговая консультация ответ не знает, у них написано два знака в количестве и цене.

optimal писав:Подскажите какое меньшее из зол, как все таки регестрировать налоговую,
если изменение одной копейки (две цифры после запятой), меняет сумму налоговой на 1000 грн,
при кол-ве 100 т. шт., регестрировать налоговую с ценой 5 знаков после запятой,
или заведомо неправильным количеством налоговой накладной?
Налоговая консультация ответ не знает, у них написано два знака в количестве и цене.

Мне поставщик прислал такую НН, 2 цифры после запятой, а вот сумма общая исправлена вручную, я так и покупателю дальше отправила.

optimal писав:Подскажите какое меньшее из зол, как все таки регестрировать налоговую,
если изменение одной копейки (две цифры после запятой), меняет сумму налоговой на 1000 грн,
при кол-ве 100 т. шт., регестрировать налоговую с ценой 5 знаков после запятой,
или заведомо неправильным количеством налоговой накладной?
Налоговая консультация ответ не знает, у них написано два знака в количестве и цене.

В таких випадках вже домовилась з покупцями.
Наприклад, ціна з ПДВ (у видатковій накладній) 2,62, без ПДВ 2,183333. В податковій накладній номенклатуру розбиваю на два рядка
кількість*2,18
кількість*2,19 , щоб вийти на загальну суму по накладній.
У видатковій накладній нічого не міняю, там ціни з ПДВ. І весь прайс ціни з ПДВ.
П.С. Для визначення кількості довелось використати формулу з іксами з шкільної програми #g_crazy#

Татьяна ТС писав: кількість*2,18
кількість*2,19

а насколько верно в одну налоговую накладную включать один и тот же товар по разной цене

g.let писав:

Татьяна ТС писав: кількість*2,18
кількість*2,19

а насколько верно в одну налоговую накладную включать один и тот же товар по разной цене

А що забороняє ? Цілком можуть бути різні партії - різні ціни... імхо
Теж недавно виходила схожим чином із ситуації.

Татьяна ТС писав:

optimal писав:Подскажите какое меньшее из зол, как все таки регестрировать налоговую,
если изменение одной копейки (две цифры после запятой), меняет сумму налоговой на 1000 грн,
при кол-ве 100 т. шт., регестрировать налоговую с ценой 5 знаков после запятой,
или заведомо неправильным количеством налоговой накладной?
Налоговая консультация ответ не знает, у них написано два знака в количестве и цене.

В таких випадках вже домовилась з покупцями.
Наприклад, ціна з ПДВ (у видатковій накладній) 2,62, без ПДВ 2,183333. В податковій накладній номенклатуру розбиваю на два рядка
кількість*2,18
кількість*2,19 , щоб вийти на загальну суму по накладній.
У видатковій накладній нічого не міняю, там ціни з ПДВ. І весь прайс ціни з ПДВ.
П.С. Для визначення кількості довелось використати формулу з іксами з шкільної програми #g_crazy#

Спасибо, ну никак подробить налоговую не получалось, как вариант подойдет, иксы не понадобились, Excel рулит.

Сьгодні і я отримала попередження "За результатами СМКОР виявлено невідповідність обсягів постачання обсягам придбання по товарах згідно з УКТ ЗЕд:8539, 8541" (це різні лампочки)

От сиджу і думаю...які документи в майбутньому прийдеться готувати... Це ж не відомо від кого приходили, коли ... і які види... Це яким чином подавати весь той перелік...
Крім того питання .. за який період вони звіряють ???#wall#


Ото буде літній відпочинок