Теоретически все верно. Только заполнять нужно по инструкции нарастающим итогом,если мне не изменяет память,т.е. с 01.01.17-30.06.17 - за 1 полугодие.Геля85 писав:Добрый день! Первый раз столкнулась с экспортом купленного товара и отчетом по льготам в частности Просветите, плиз,правильно ли я сделала В отчете в графе 1 указала код 14060100, в графе 2 - Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), в 3 графе - 14060394 , в графе 4 - За нульовою ставкою оподатковуються операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту . Сумму льгот считала так : сумма экспортных ГТД по стр. 2 Декларации НДС минус себестоимость экспортированного товара (Дт 902) Результат разницы умножила на 20% и указала в графе 5 и 6. В графе 7 и 8 указала 01.04.2017 и 30.06.2017 соответственно Графы 9 и 10 не заполняла Проверьте меня, пжл #blush# Спасибо!#smile3#
Пільги по ПДВ
-
- Высший разум
- Повідомлень: 754
- З нами з: 08 грудня 2011, 08:08
- Дякував (ла): 149 разів
- Подякували: 389 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4137
- З нами з: 31 липня 2015, 10:24
- Дякував (ла): 667 разів
- Подякували: 1954 рази
я так и написала вышеrekin писав:Теоретически все верно. Только заполнять нужно по инструкции нарастающим итогом,если мне не изменяет память,т.е. с 01.01.17-30.06.17 - за 1 полугодие.Геля85 писав:Добрый день! Первый раз столкнулась с экспортом купленного товара и отчетом по льготам в частности Просветите, плиз,правильно ли я сделала В отчете в графе 1 указала код 14060100, в графе 2 - Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), в 3 графе - 14060394 , в графе 4 - За нульовою ставкою оподатковуються операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту . Сумму льгот считала так : сумма экспортных ГТД по стр. 2 Декларации НДС минус себестоимость экспортированного товара (Дт 902) Результат разницы умножила на 20% и указала в графе 5 и 6. В графе 7 и 8 указала 01.04.2017 и 30.06.2017 соответственно Графы 9 и 10 не заполняла Проверьте меня, пжл #blush# Спасибо!#smile3#
-
- Мудрец
- Повідомлень: 116
- З нами з: 11 лютого 2016, 13:28
- Дякував (ла): 20 разів
- Подякували: 35 разів
Нашла в Порядке визначення сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території УкраїниМаруся10 писав:в строке 5 и 6 вы ставите то что показываете в деке по ПДВ стр3 за минусом стр 7(Коригування) за квартал *20% = сумма которая идет в стр. 5 и 6 -Пильги, стр. 7и 8 наростающим значит 01.01.2017 по 30.06.2017, 9 и 10 -нетГеля85 писав:Добрый день! Первый раз столкнулась с экспортом купленного товара и отчетом по льготам в частности Просветите, плиз,правильно ли я сделала В отчете в графе 1 указала код 14060100, в графе 2 - Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), в 3 графе - 14060394 , в графе 4 - За нульовою ставкою оподатковуються операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту . Сумму льгот считала так : сумма экспортных ГТД по стр. 2 Декларации НДС минус себестоимость экспортированного товара (Дт 902) Результат разницы умножила на 20% и указала в графе 5 и 6. В графе 7 и 8 указала 01.04.2017 и 30.06.2017 соответственно Графы 9 и 10 не заполняла Проверьте меня, пжл #blush# Спасибо!#smile3#
3.Розрахунок не внесених до державного бюджету сум податку на додану вартість через застосування нульової ставки здійснюється за алгоритмом:
СП = (V пост. нульов. – V прид.) х розмір ставки податку,
де:
СП – сума пільг;
V пост. нульов. – обсяги операцій з експорту товарів (супутніх послуг) та/або операцій з постачання товарів (послуг) на митній території України, оподатковуваних за нульовою ставкою, – з розділу І „Податкові зобов’язання” податкової декларації з податку на додану вартість;
V прид. – обсяги операцій з придбання товарів (послуг), які використані в операціях з експорту товарів (супутніх послуг) та/або в операціях з постачання товарів (послуг) на митній території України, які оподатковуються за нульовою ставкою.
Почему не уменьшаем объем поставки на объем приобретения? Подскажите...#blush#
-
- Мудрец
- Повідомлень: 116
- З нами з: 11 лютого 2016, 13:28
- Дякував (ла): 20 разів
- Подякували: 35 разів
А в первом квартале у меня льгот не было и отчет я не подавала...почему период с 01.01.2017?rekin писав:Теоретически все верно. Только заполнять нужно по инструкции нарастающим итогом,если мне не изменяет память,т.е. с 01.01.17-30.06.17 - за 1 полугодие.Геля85 писав:Добрый день! Первый раз столкнулась с экспортом купленного товара и отчетом по льготам в частности Просветите, плиз,правильно ли я сделала В отчете в графе 1 указала код 14060100, в графе 2 - Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), в 3 графе - 14060394 , в графе 4 - За нульовою ставкою оподатковуються операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту . Сумму льгот считала так : сумма экспортных ГТД по стр. 2 Декларации НДС минус себестоимость экспортированного товара (Дт 902) Результат разницы умножила на 20% и указала в графе 5 и 6. В графе 7 и 8 указала 01.04.2017 и 30.06.2017 соответственно Графы 9 и 10 не заполняла Проверьте меня, пжл #blush# Спасибо!#smile3#
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4137
- З нами з: 31 липня 2015, 10:24
- Дякував (ла): 667 разів
- Подякували: 1954 рази
если не было то конечно с 01.04.2017, но если дальше будете сдаваться в 3 кв и за год , то с 01.04.2017 и по 30.09.2017 и по 31.12.2017Геля85 писав:А в первом квартале у меня льгот не было и отчет я не подавала...почему период с 01.01.2017?rekin писав:Теоретически все верно. Только заполнять нужно по инструкции нарастающим итогом,если мне не изменяет память,т.е. с 01.01.17-30.06.17 - за 1 полугодие.Геля85 писав:Добрый день! Первый раз столкнулась с экспортом купленного товара и отчетом по льготам в частности Просветите, плиз,правильно ли я сделала В отчете в графе 1 указала код 14060100, в графе 2 - Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), в 3 графе - 14060394 , в графе 4 - За нульовою ставкою оподатковуються операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту . Сумму льгот считала так : сумма экспортных ГТД по стр. 2 Декларации НДС минус себестоимость экспортированного товара (Дт 902) Результат разницы умножила на 20% и указала в графе 5 и 6. В графе 7 и 8 указала 01.04.2017 и 30.06.2017 соответственно Графы 9 и 10 не заполняла Проверьте меня, пжл #blush# Спасибо!#smile3#
-
- Профи
- Повідомлень: 43
- З нами з: 04 квітня 2016, 13:04
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 28 разів
Вот тоже очень интересно, все ли пользуются этой формулой? Тоже нужно первый раз подавать этот отчет, мучают сомнения. Формула какая-то нелепая. Я ведь включила НДС по приобретенному товару в НК. Следовательно потери бюджета - это 20% моего экспорта (т.е. строка 2 деки по НДС *20%). Зачем уменьшать объем поставки на объем приобретения?#wall# #wall# #wall#Геля85 писав:Нашла в Порядке визначення сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території УкраїниМаруся10 писав:в строке 5 и 6 вы ставите то что показываете в деке по ПДВ стр3 за минусом стр 7(Коригування) за квартал *20% = сумма которая идет в стр. 5 и 6 -Пильги, стр. 7и 8 наростающим значит 01.01.2017 по 30.06.2017, 9 и 10 -нетГеля85 писав:Добрый день! Первый раз столкнулась с экспортом купленного товара и отчетом по льготам в частности Просветите, плиз,правильно ли я сделала В отчете в графе 1 указала код 14060100, в графе 2 - Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), в 3 графе - 14060394 , в графе 4 - За нульовою ставкою оподатковуються операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту . Сумму льгот считала так : сумма экспортных ГТД по стр. 2 Декларации НДС минус себестоимость экспортированного товара (Дт 902) Результат разницы умножила на 20% и указала в графе 5 и 6. В графе 7 и 8 указала 01.04.2017 и 30.06.2017 соответственно Графы 9 и 10 не заполняла Проверьте меня, пжл #blush# Спасибо!#smile3#
3.Розрахунок не внесених до державного бюджету сум податку на додану вартість через застосування нульової ставки здійснюється за алгоритмом:
СП = (V пост. нульов. – V прид.) х розмір ставки податку,
де:
СП – сума пільг;
V пост. нульов. – обсяги операцій з експорту товарів (супутніх послуг) та/або операцій з постачання товарів (послуг) на митній території України, оподатковуваних за нульовою ставкою, – з розділу І „Податкові зобов’язання” податкової декларації з податку на додану вартість;
V прид. – обсяги операцій з придбання товарів (послуг), які використані в операціях з експорту товарів (супутніх послуг) та/або в операціях з постачання товарів (послуг) на митній території України, які оподатковуються за нульовою ставкою.
Почему не уменьшаем объем поставки на объем приобретения? Подскажите...#blush#
Добрый день. Юр лицо планирует подать регистрационное заявление плательщика ПДВ. Компания предоставляет медицинские услуги и согласно ст 197.1.5 НКУ данные услуги освобождены от налогообложения.
Вопрос. Нужно ли подавать в налоговую какой-то документ (типа заявления) о применении (регистрации) льготы?
Вопрос. Нужно ли подавать в налоговую какой-то документ (типа заявления) о применении (регистрации) льготы?
-
- Гений
- Повідомлень: 342
- З нами з: 18 лютого 2015, 13:31
- Дякував (ла): 199 разів
- Подякували: 194 рази
Нет, не нужно. Льготу вы укажете в НН и в декларации по НДС, а в отчёте за квартал самостоятельно рассчитаете сумму НДС, невыплаченного в бюджет ((реализация по льготе - приход без НДС для получения дохода по этим операциям) : 5).Kalina писав:Добрый день. Юр лицо планирует подать регистрационное заявление плательщика ПДВ. Компания предоставляет медицинские услуги и согласно ст 197.1.5 НКУ данные услуги освобождены от налогообложения.
Вопрос. Нужно ли подавать в налоговую какой-то документ (типа заявления) о применении (регистрации) льготы?
-
- Знаток
- Повідомлень: 21
- З нами з: 16 січня 2014, 19:16
- Дякував (ла): 8 разів
Добрий день. Підкажіть, хто стикався в Міжнародною технічною допомогою. Якщо я, як донор отримую кошти по міжнародній технічній допомозі, то Інформаційне підтвердження "Додаток 8" я коли маю заповнювати, коли отимую кошти від Європейськго Банку чи, коли купую товарі/послуги за ці кошти. Чи в обох випадках?