Декларация НДС с минусом

декларація, уточнення, виправлення помилок
цветок
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 120
З нами з: 21 січня 2012, 05:04
Дякував (ла): 81 раз
Подякували: 7 разів

Повідомлення цветок »

Подскажите пож. У меня за июль по декларации большой минус 600 000,00 ( за счет ГТД), я хочу вернуть на р/счет 500 000,00 , а 100 000,00 включить « до складу податкового кредиту наступного звітного періоду».
Составляю :
Декларацию по НДС и додатки
додаток №2
додаток №3
додаток №4
додаток №5

Примется ли такая декларация?
Возможно ли возмещение мне на р/счет (я перечисляла на таможню деньги в июле, а обязательство ( предоплата за этот товар) было у меня в декларации за июнь и я все уплатила по сроку до 30.07.17)
Как скоро ли возвращаются деньги на р/счет?
Что за проверку ждать???? Что будут проверять ???

Помогите пожалуйста!!!! Первый раз с этим столкнулась.

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

продажа в основном с 0% ПДВ, но иногда продаем с 20%. И вот покупатель вернул часть товара, проданного ему в феврале, в ноябре со ставкой 20%. Не пойму куда мне этот минус НО девать в 3-ем разделе декларации и нужно ли увеличить в дод.2 сумму за февраль? За ноябрь весь НК подаю на возмещение, а вот как быть с уменьшением НО? (надеюсь никого не запутала :) )

ANKO
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1059
З нами з: 02 червня 2016, 12:00
Дякував (ла): 415 разів
Подякували: 537 разів

Повідомлення ANKO »

Ребекка писав:продажа в основном с 0% ПДВ, но иногда продаем с 20%. И вот покупатель вернул часть товара, проданного ему в феврале, в ноябре со ставкой 20%. Не пойму куда мне этот минус НО девать в 3-ем разделе декларации и нужно ли увеличить в дод.2 сумму за февраль? За ноябрь весь НК подаю на возмещение, а вот как быть с уменьшением НО? (надеюсь никого не запутала :) )
Якщо повернення в 11.2017, то ви робите РК в 11.2017р. на повернення і через Д1 ця сума попадає в розділ 1 Деки.А потім вже дивитесь,що ставите на БВ

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

ANKO писав:
Ребекка писав:продажа в основном с 0% ПДВ, но иногда продаем с 20%. И вот покупатель вернул часть товара, проданного ему в феврале, в ноябре со ставкой 20%. Не пойму куда мне этот минус НО девать в 3-ем разделе декларации и нужно ли увеличить в дод.2 сумму за февраль? За ноябрь весь НК подаю на возмещение, а вот как быть с уменьшением НО? (надеюсь никого не запутала :) )
Якщо повернення в 11.2017, то ви робите РК в 11.2017р. на повернення і через Д1 ця сума попадає в розділ 1 Деки.А потім вже дивитесь,що ставите на БВ
Мене цікавить заповнення додатку 2, щоб він співпадав з 3-м розділом декларації.
тобто я в дод.2 поставлю 7440 за 11.2017 лише по цьому розрахунку коригування ПЗ, бо весь ПК я подаю на відшкодування або потрібно збільшити суму за 02.2017 на 7440?

ANKO
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1059
З нами з: 02 червня 2016, 12:00
Дякував (ла): 415 разів
Подякували: 537 разів

Повідомлення ANKO »

Ребекка писав:
ANKO писав:
Ребекка писав:продажа в основном с 0% ПДВ, но иногда продаем с 20%. И вот покупатель вернул часть товара, проданного ему в феврале, в ноябре со ставкой 20%. Не пойму куда мне этот минус НО девать в 3-ем разделе декларации и нужно ли увеличить в дод.2 сумму за февраль? За ноябрь весь НК подаю на возмещение, а вот как быть с уменьшением НО? (надеюсь никого не запутала :) )
Якщо повернення в 11.2017, то ви робите РК в 11.2017р. на повернення і через Д1 ця сума попадає в розділ 1 Деки.А потім вже дивитесь,що ставите на БВ
Мене цікавить заповнення додатку 2, щоб він співпадав з 3-м розділом декларації.
тобто я в дод.2 поставлю 7440 за 11.2017 лише по цьому розрахунку коригування ПЗ, бо весь ПК я подаю на відшкодування або потрібно збільшити суму за 02.2017 на 7440?
Додаток 2 у вас буде, лише тоді, коли ви цю суму не будете ставити на БВ .7440 буде в Д2 за 11.2017, бо тоді ви знімаєте свої зобоввязання. У лютому на той момент у вас все було вірно. Не розумію для чого чіпати лютий 2017 р., коли повернення у 11.2017

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

ANKO писав:
Ребекка писав:
ANKO писав: Якщо повернення в 11.2017, то ви робите РК в 11.2017р. на повернення і через Д1 ця сума попадає в розділ 1 Деки.А потім вже дивитесь,що ставите на БВ
Мене цікавить заповнення додатку 2, щоб він співпадав з 3-м розділом декларації.
тобто я в дод.2 поставлю 7440 за 11.2017 лише по цьому розрахунку коригування ПЗ, бо весь ПК я подаю на відшкодування або потрібно збільшити суму за 02.2017 на 7440?
Додаток 2 у вас буде, лише тоді, коли ви цю суму не будете ставити на БВ .7440 буде в Д2 за 11.2017, бо тоді ви знімаєте свої зобоввязання. У лютому на той момент у вас все було вірно. Не розумію для чого чіпати лютий 2017 р., коли повернення у 11.2017
в мене мінусова декларація ще з 2013 року і лише з липня почали подавати на відшкодування.
В листопаді був лише експорт і це повернення
Якщо я 7440 не включаю в дод.2, то загальна сумма не відповідає р.21 декларації. Але коли я я її покажу в 11.2017, то вона так і залишиться там назавжди, бо відшкодовувати за цей період мені вже немає чого.

ANKO
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1059
З нами з: 02 червня 2016, 12:00
Дякував (ла): 415 разів
Подякували: 537 разів

Повідомлення ANKO »

Ребекка писав:
ANKO писав:
Ребекка писав: Мене цікавить заповнення додатку 2, щоб він співпадав з 3-м розділом декларації.
тобто я в дод.2 поставлю 7440 за 11.2017 лише по цьому розрахунку коригування ПЗ, бо весь ПК я подаю на відшкодування або потрібно збільшити суму за 02.2017 на 7440?
Додаток 2 у вас буде, лише тоді, коли ви цю суму не будете ставити на БВ .7440 буде в Д2 за 11.2017, бо тоді ви знімаєте свої зобоввязання. У лютому на той момент у вас все було вірно. Не розумію для чого чіпати лютий 2017 р., коли повернення у 11.2017
в мене мінусова декларація ще з 2013 року і лише з липня почали подавати на відшкодування.
В листопаді був лише експорт і це повернення
Якщо я 7440 не включаю в дод.2, то загальна сумма не відповідає р.21 декларації. Але коли я я її покажу в 11.2017, то вона так і залишиться там назавжди, бо відшкодовувати за цей період мені вже немає чого.

А у вас оплати на 7440 не буде в листопаді,щоб вкл. цю суму до БВ ?

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

ANKO писав: А у вас оплати на 7440 не буде в листопаді,щоб вкл. цю суму до БВ ?
а можна включити в БВ суму зменшеного ПЗ? декларацію вже відправила, завтра позвоню інспектору і послухаю, що вона думає з цього приводу, як правильно треба було зробити.

ANKO
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1059
З нами з: 02 червня 2016, 12:00
Дякував (ла): 415 разів
Подякували: 537 разів

Повідомлення ANKO »

Ребекка писав:
ANKO писав: А у вас оплати на 7440 не буде в листопаді,щоб вкл. цю суму до БВ ?
а можна включити в БВ суму зменшеного ПЗ? декларацію вже відправила, завтра позвоню інспектору і послухаю, що вона думає з цього приводу, як правильно треба було зробити.
А ви вкл. не суму зменшеного зобовязання, а різницю між зобовязанням та кредитом, моя думка...

GGG
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 20
З нами з: 15 грудня 2015, 12:53
Дякував (ла): 10 разів

Повідомлення GGG »

Коллеги, подскажите в таком вопросе. Второй месяц подряд получается декларация с минусом.
В дод 2 пишу : 01 .2018 - 8484 грн
12. 2017 - 46771 грн
Общая сумма с минусом : 55255 грн
Обязательно ли заполнять Дод 3 ? Могу я его просто не подавать? Или подать пустой?
В декларации ряд 19, 19.1, 21 - 55255 грн
При заполнении "окошка" сумма с 19 р. переносится в 20р и в 20.3 , обязательно ли заполнять это окошко?
Всем, спасибо)
P.S: сумма лимита 62717 грн

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”