Может, а почему нет? В отчете 1 ДФ будете его показывать под кодом 157.Галька писав:Пожалуйста!!!!!Галька писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может ли ФОП 3 група 5% оказывать услуги юр.лицу на общей системе и чем это чревато? Заранее спасибо!
Юр. особа, 3 група ЄП, 5% без ПДВ
-
- Высший разум
- Повідомлень: 767
- З нами з: 21 жовтня 2013, 11:11
- Дякував (ла): 164 рази
- Подякували: 207 разів
-
- Профи
- Повідомлень: 30
- З нами з: 14 вересня 2017, 11:47
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 1 раз
Просто у меня не будет входящего НДС? А в расходы можно включать?Лариса М писав:Может, а почему нет? В отчете 1 ДФ будете его показывать под кодом 157.Галька писав:Пожалуйста!!!!!Галька писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может ли ФОП 3 група 5% оказывать услуги юр.лицу на общей системе и чем это чревато? Заранее спасибо!
-
- Высший разум
- Повідомлень: 767
- З нами з: 21 жовтня 2013, 11:11
- Дякував (ла): 164 рази
- Подякували: 207 разів
Можно, конечно. Все так же как обычно, только ФОП Вам будет выставлять счет без ПДВ, Акт выполненных работ без ПДВ, и оплату Вы будете проводить без ПДВ( в платежке) И в базу 1С ( в 7 -ке не помню где, а в 8 ке нужно четко проставлять везде без НДС в налоговом назначении и привязывать его либо к господарськ. дияльности, либо к нехоз)Галька писав:Просто у меня не будет входящего НДС? А в расходы можно включать?Лариса М писав:Может, а почему нет? В отчете 1 ДФ будете его показывать под кодом 157.Галька писав: Пожалуйста!!!!!
дублирую свой вопрос #wall#
помогите с декларацией... новая фирма и первый раз единщики.
у нас заходит валюта, и потом конвертация 50 на 50 идет, как в таком случаи считать выручку для заполнения суммы дохода?
помогите с декларацией... новая фирма и первый раз единщики.
у нас заходит валюта, и потом конвертация 50 на 50 идет, как в таком случаи считать выручку для заполнения суммы дохода?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 767
- З нами з: 21 жовтня 2013, 11:11
- Дякував (ла): 164 рази
- Подякували: 207 разів
С валютой не работала, но логично , так как единиый налог платится со всей выручки за выполненную работу, услугу ... ( нужно читать НКУ, что бы точно понимать, что входит для удержания налога), то выручкой считать всю сумму. Вот только валюту на время захода на счет конвертировать, либо на последний день квартала, этого даже и предположить не могу. Зайдите в раздел валюта, может там подскажут.Брюси писав:дублирую свой вопрос #wall#
помогите с декларацией... новая фирма и первый раз единщики.
у нас заходит валюта, и потом конвертация 50 на 50 идет, как в таком случаи считать выручку для заполнения суммы дохода?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 176
- З нами з: 29 квітня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 58 разів
- Подякували: 6 разів
Добрый вечер.Брюси писав:день добрый.
помогите с декларацией... новая фирма и первый раз единщики.
у нас заходит валюта, и потом конвертация 50 на 50 идет, как в таком случаи считать выручку для заполнения суммы дохода?
С валютой много нюансов.
1)Так и не понятно, какой момент считать возникновением дохода: дату поступления на распределительный счет в банке или дату продажи 50% и поступления гривень и зачисления 50% на валютный счет предприятия.
(У нас раньше банк все делала в один день. Теперь на следующий. Я считаю по поступлению на наш валютный счет).
2)Я считаю деньги которые поступили на валютный счет по курсу НБУ, а те которые банк продал по курсу продажи банком ( еще снимают комиссию, но ее не вычитаю)
Как то всегда курс продажи был выше НБУ. В этот раз ниже. Но по нему буду считать.
3) Единщикам нужно считать курсовые разницы. А тут можно голову сломать. Монетарные статьи, немонетарные...
а) Если сначала Акт, а потом деньги - курсовая разница.
б) Балансовые курсовые разницы - на дату баланса. Я пока считала каждый квартал. Но есть мнение, что раз мы сдаем отчетность раз в году, то и курсовые считать раз в год.
в) Если валюта на депозите, то там еще больше мороки. Налоговая считает, что и этим деньгам надо считать курсовые разницы.
У нас в этом квартале столько разных вариантов, что голова пухнет. Не знаю, как считать и спросить некого.
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 176
- З нами з: 29 квітня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 58 разів
- Подякували: 6 разів
Знайшла на сайті податкової - ЗІРБрюси писав:дублирую свой вопрос #wall#
помогите с декларацией... новая фирма и первый раз единщики.
у нас заходит валюта, и потом конвертация 50 на 50 идет, как в таком случаи считать выручку для заполнения суммы дохода?
Діє з 16.06.2017 до 13.12.2017 (включно).
Коротка:
Доходом юридичної особи – платника єдиного податку третьої групи від здійснення операцій з експорту товарів (робіт, послуг) є сума коштів, яка надійшла на поточний рахунок юридичної особи, в гривнях після обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України та в іноземній валюті, перерахована у гривні за офіційним курсом Національного банку України на дату її надходження на поточний рахунок в іноземній валюті.
Діє з 16.06.2017 до 13.12.2017 (включно).
Повна:
Відповідно до п.п. 2 п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ.
Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання такого доходу (п. 292.5 ст. 292 ПКУ).
Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (п. 292.6 ст. 292 ПКУ).
Разом з цим п. 1 постанови Правління Національного банку України від 30 травня 2017 року № 45 «Про запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті та встановлення розміру обов’язкового продажу таких надходжень» (далі – Постанова № 45) на період з 16.06.2017 до 13.12.2017 (включно) встановлено вимогу щодо обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті із-за кордону, зокрема юридичних осіб, які не є уповноваженими банками.
Надходження в іноземній валюті, зазначені в абзаці першому п. 1 Постанови № 45, підлягають обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України, у тому числі безпосередньо Національному банку України, у розмірі 50 відсотків. Решта надходжень в іноземній валюті залишається в розпорядженні резидентів та нерезидентів і використовується ними відповідно до правил валютного регулювання.
Уповноважений банк зобов’язаний попередньо зараховувати надходження в іноземній валюті, на які згідно з п. 1 Постанови № 45 поширюється вимога щодо обов’язкового продажу, на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2603 «Розподільчі рахунки суб’єктів господарювання» (далі – розподільчий рахунок) (п. 4 Постанови № 45).
Пунктом 5 Постанови № 45 визначено, що уповноважений банк зобов’язаний здійснити обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті відповідно до вимог постанови № 45:
без доручення клієнта;
виключно наступного робочого дня після дня зарахування таких надходжень на розподільчий рахунок.
Згідно з вимогами п.п. 5.3 п. 5 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 зі змінами та доповненнями, на поточні рахунки в іноземній валюті юридичних осіб – резидентів зараховуються такі кошти, зокрема перераховані з-за кордону нерезидентами за зовнішньоекономічними контрактами (договорами, угодами) через розподільчі рахунки.
Враховуючи те, що розподільчі рахунки використовуються банківськими установами при перерахуванні певних видів доходів в іноземній валюті на поточні рахунки клієнтів як транзитні, то доходом юридичної особи – платника єдиного податку третьої групи від здійснення операцій з експорту товарів (робіт, послуг) є сума коштів, яка надійшла на поточний рахунок юридичної особи, в гривнях після обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України та в іноземній валюті, перерахована у гривні за офіційним курсом Національного банку України на дату її надходження на поточний рахунок в іноземній валюті.
________________________________________
При повному або частковому використан ЗІР 108.01.02
-
- Высший разум
- Повідомлень: 767
- З нами з: 21 жовтня 2013, 11:11
- Дякував (ла): 164 рази
- Подякували: 207 разів
В разделе Обзор интернет изданий ответ на ваш вопрос. Поищите, там все хорошо расписано. Сегодня прочитала.Брюси писав:дублирую свой вопрос #wall#
помогите с декларацией... новая фирма и первый раз единщики.
у нас заходит валюта, и потом конвертация 50 на 50 идет, как в таком случаи считать выручку для заполнения суммы дохода?
Дата получения дохода в иностранной валюте плательщиком единого налога. Если коротко то считается на дату захода валюты на счет по курсу НБУ на этот день.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 685
- З нами з: 13 квітня 2016, 11:40
- Дякував (ла): 117 разів
- Подякували: 442 рази
Брюси писав:дублирую свой вопрос #wall#
помогите с декларацией... новая фирма и первый раз единщики.
у нас заходит валюта, и потом конвертация 50 на 50 идет, как в таком случаи считать выручку для заполнения суммы дохода?
Добрый день, подскажите кто-нибудь, что делать? Отправила декларацию еще 24.10. до сих пор нет кв.2. Может еще раз подать,не задвоится?#help# В кв.1 ничего не сказано, только ждите кв.2 о принятии или не принятии отчета.