Не зарегистрировала вовремя нн, что теперь делать?
Добрый день. Помогите пожалуйста советом.
Сложилась следующая ситуация:
Была создана НН 18.08 и внесена в декларацию августа.
В сентябре в 20-х числах обнаружили ошибку в дате данной НН. От 01.09.17 подаем РК на обнуление предыдущей НН и 22.09 регистрируем НН нужной датой 14.08.2017.
Внесли новую НН в декларацию сентября.
Подскажите пожалуйста как быть в нашей ситуации
Нужно подать "Звитну нову" декларацию за август, чтобы включить в нее уже исправленную НН, и соответственно "Звитну нову" декларацию за сентябрь, чтобы исключить из нее исправленную НН?
Либо оставить так как сейчас?
НН на сумму 27 371,52грн НДС - 4561,92гн, правильно я понимаю, Штраф неизбежен, и сумма штрафа - 912,39грн??
Сложилась следующая ситуация:
Была создана НН 18.08 и внесена в декларацию августа.
В сентябре в 20-х числах обнаружили ошибку в дате данной НН. От 01.09.17 подаем РК на обнуление предыдущей НН и 22.09 регистрируем НН нужной датой 14.08.2017.
Внесли новую НН в декларацию сентября.
Подскажите пожалуйста как быть в нашей ситуации
Нужно подать "Звитну нову" декларацию за август, чтобы включить в нее уже исправленную НН, и соответственно "Звитну нову" декларацию за сентябрь, чтобы исключить из нее исправленную НН?
Либо оставить так как сейчас?
НН на сумму 27 371,52грн НДС - 4561,92гн, правильно я понимаю, Штраф неизбежен, и сумма штрафа - 912,39грн??
- marina11
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2172
- З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
- Дякував (ла): 621 раз
- Подякували: 1519 разів
А навіщо Ви зобов'язання серпня перенесли у вересень? Це Ваш покупець не має права брати цю ПН до кредиту раніше вересня, а у Вас були і залишаються зобов'язання серпня. Так як реєстр разом з декларацією не подається, то і декларацію виправляти не потрібно, у ній конкретна дата виписування ПН не відображається. А штраф буде за несвоєчасну реєстрацію ПН, який нараховується і сплачується окремо від деки.Юльченок писав:Добрый день. Помогите пожалуйста советом.
Сложилась следующая ситуация:
Была создана НН 18.08 и внесена в декларацию августа.
В сентябре в 20-х числах обнаружили ошибку в дате данной НН. От 01.09.17 подаем РК на обнуление предыдущей НН и 22.09 регистрируем НН нужной датой 14.08.2017.
Внесли новую НН в декларацию сентября.
Подскажите пожалуйста как быть в нашей ситуации
Нужно подать "Звитну нову" декларацию за август, чтобы включить в нее уже исправленную НН, и соответственно "Звитну нову" декларацию за сентябрь, чтобы исключить из нее исправленную НН?
Либо оставить так как сейчас?
НН на сумму 27 371,52грн НДС - 4561,92гн, правильно я понимаю, Штраф неизбежен, и сумма штрафа - 912,39грн??
- marina11
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2172
- З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
- Дякував (ла): 621 раз
- Подякували: 1519 разів
Так як РК Ви робите уже вереснем, то у потрібно у декларацію серпня показати обидві ПН, і там буде штраф, а от РК на вилучення "неправильної" ПН включаєте у вересневу декларацію.marina11 писав:А навіщо Ви зобов'язання серпня перенесли у вересень? Це Ваш покупець не має права брати цю ПН до кредиту раніше вересня, а у Вас були і залишаються зобов'язання серпня. Так як реєстр разом з декларацією не подається, то і декларацію виправляти не потрібно, у ній конкретна дата виписування ПН не відображається. А штраф буде за несвоєчасну реєстрацію ПН, який нараховується і сплачується окремо від деки.Скрытый текст
Юльченок писав:Добрый день. Помогите пожалуйста советом.
Сложилась следующая ситуация:
Была создана НН 18.08 и внесена в декларацию августа.
В сентябре в 20-х числах обнаружили ошибку в дате данной НН. От 01.09.17 подаем РК на обнуление предыдущей НН и 22.09 регистрируем НН нужной датой 14.08.2017.
Внесли новую НН в декларацию сентября.
Подскажите пожалуйста как быть в нашей ситуации
Нужно подать "Звитну нову" декларацию за август, чтобы включить в нее уже исправленную НН, и соответственно "Звитну нову" декларацию за сентябрь, чтобы исключить из нее исправленную НН?
Либо оставить так как сейчас?
НН на сумму 27 371,52грн НДС - 4561,92гн, правильно я понимаю, Штраф неизбежен, и сумма штрафа - 912,39грн??
-
- Профи
- Повідомлень: 46
- З нами з: 20 січня 2016, 19:11
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 15 разів
НН от 18.08. вы выписали без первого события? Тогда обратите внимание на лист ДФС від 03.10.2017 р. № 2095/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, № 2096/6/99-99-15-03-02-15/ІПКЮльченок писав:Добрый день. Помогите пожалуйста советом.
Сложилась следующая ситуация:
Была создана НН 18.08 и внесена в декларацию августа.
В сентябре в 20-х числах обнаружили ошибку в дате данной НН. От 01.09.17 подаем РК на обнуление предыдущей НН и 22.09 регистрируем НН нужной датой 14.08.2017.
Внесли новую НН в декларацию сентября.
Подскажите пожалуйста как быть в нашей ситуации
Нужно подать "Звитну нову" декларацию за август, чтобы включить в нее уже исправленную НН, и соответственно "Звитну нову" декларацию за сентябрь, чтобы исключить из нее исправленную НН?
Либо оставить так как сейчас?
НН на сумму 27 371,52грн НДС - 4561,92гн, правильно я понимаю, Штраф неизбежен, и сумма штрафа - 912,39грн??
Якщо платник податку помилково складав податкові накладні за операцією з постачання товарів/послуг і зареєстрував їх в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), він мусить скласти розрахунки коригування до таких помилкових податкових накладних, аби виправити помилку. Йдеться про ситуації, коли на одну операцію з постачання товарів/послуг платник склав дві чи більше податкових накладних.
Такі розрахунки коригування покупець (отримувач) товарів/послуг має зареєструвати в ЄРПН, дотримуючи визначених строків реєстрації.
Платникам податків заборонено формувати показники податкової звітності на підставі даних, не підтверджених первинними документами.
У податковій декларації з ПДВ платник зазначає дані зі складеної на підставі первинних документів податкової накладної. Тому обсягів постачання товарів/послуг і сум ПДВ, зазначених у помилкових податкових накладних і розрахунках коригування до них, не відображають у податковій декларації з ПДВ.
За август ничего не исправляете - в Дод 5 Вы не указываете дату НН, а только суммы. А они у Вас не поменялись, судя из Вашего примера.
-
- Оракул
- Повідомлень: 206
- З нами з: 14 квітня 2014, 20:52
- Дякував (ла): 488 разів
- Подякували: 57 разів
Доброго времени суток. Пришел акт на штраф за просточку в регистрации за полгода 2017. Сумма приличная. Бывший бухгалтер убеждает директора, что это был льготный период и штрафы предъявлены не правомерно. Освежите мне пожалуйста память, о каком льготном периоде с 01.01.2017по июнь 2017 идет речь? Что связано с блокировкой с июня,,, я в курсе, а до этого? Спасибо.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
то у буха фантазии. Пусть норму кодекса к своим утверждениям приложитBroM писав:Доброго времени суток. Пришел акт на штраф за просточку в регистрации за полгода 2017. Сумма приличная. Бывший бухгалтер убеждает директора, что это был льготный период и штрафы предъявлены не правомерно. Освежите мне пожалуйста память, о каком льготном периоде с 01.01.2017по июнь 2017 идет речь? Что связано с блокировкой с июня,,, я в курсе, а до этого? Спасибо.
-
- Оракул
- Повідомлень: 206
- З нами з: 14 квітня 2014, 20:52
- Дякував (ла): 488 разів
- Подякували: 57 разів
спасибо Арина, и следом вопрос, если я долго не буду появляться на почте, не получаю этот акт, я так понимаю ппр высылают в течении 10-ти дней после получения акта, следовательно выигрываю пору десятков месяцев, и инфляция частично съедает сумму штафа...или есть какое-нибудь иное основание для ДФС? СПАСИБО
добрый вечер! помогите найти ответы.
зарегистрировала СЕГОДНЯ НН (тип 15) с датой от 16.08.17. как посчитать правильно штраф - от 16.08 или от 15.09 когда был крайний срок для регистрации?
теперь мне нужно подать уточненку за август, штраф по ней будет 77 грн (3%), его платить нужно на электронный счет или в бюджет самостоятельно, как и увеличенную сумму налога ?
зарегистрировала СЕГОДНЯ НН (тип 15) с датой от 16.08.17. как посчитать правильно штраф - от 16.08 или от 15.09 когда был крайний срок для регистрации?
теперь мне нужно подать уточненку за август, штраф по ней будет 77 грн (3%), его платить нужно на электронный счет или в бюджет самостоятельно, как и увеличенную сумму налога ?
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18765
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2040 разів
- Подякували: 10328 разів
1. От 16.09.17nata123 писав:добрый вечер! помогите найти ответы.
зарегистрировала СЕГОДНЯ НН (тип 15) с датой от 16.08.17. как посчитать правильно штраф - от 16.08 или от 15.09 когда был крайний срок для регистрации?
теперь мне нужно подать уточненку за август, штраф по ней будет 77 грн (3%), его платить нужно на электронный счет или в бюджет самостоятельно, как и увеличенную сумму налога ?
2. Все штрафы и пеню (и по НН и по УР) - на бюджетный ("старый") счет. Недоимку - кажется, на электронный счет.