Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Анна5164
ПрофиПрофи
Повідомлень: 44
З нами з: 08 червня 2017, 09:54
Дякував (ла): 16 разів

Повідомлення Анна5164 »

Добрый день! Подскажите пожалуйста, был возврат от покупателя еще в июле 2016г. , документы к нам пришли в этом месяце. Прошло полтара года с момента возврата.
Если мы сейчас выпишем НН на возврат , покупатель зарегистрирует в этом месяце НДС ( 738,00грн) .
Какой размер штрафа?
Кто платит штраф?

svetabez
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 961
З нами з: 19 лютого 2014, 13:50
Дякував (ла): 43 рази
Подякували: 445 разів

Повідомлення svetabez »

Анна5164 писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста, был возврат от покупателя еще в июле 2016г. , документы к нам пришли в этом месяце. Прошло полтара года с момента возврата.
Если мы сейчас выпишем НН на возврат , покупатель зарегистрирует в этом месяце НДС ( 738,00грн) .
Какой размер штрафа?
Кто платит штраф?
А почему они раньше вам не сообщили что делают возврат?
Подпунктом 1201.1 НКУ регламентированы такие штрафы зa нарушение сроков регистрации:

- дo 15 календарных дней – штрaф 10% от суммы НДС, указаннoй в налоговой накладной,

- oт 16 до 30 календарных днeй – штраф 20%,

- oт 31 до 60 календарныx дней – штраф 30%,

- oт 61 до 365 календарных днeй – штраф 40%.

Срок токо до 365 дня, забудьте про РК

Аватар користувача
rubin
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1981
З нами з: 11 серпня 2011, 02:43
Дякував (ла): 2353 рази
Подякували: 1790 разів

Повідомлення rubin »

Девочки, возникла такая ситуация: я покупатель, в 2013г. сделала предоплату поставщику, была н.н. от них, потом частично нам возвращали деньги, т.к. сделка не состоялась, делали р.к. На сегодня подвисла сумма невозвращенная, поставщик готов ее завтра вернуть. Помогите разобраться с р.к. для обеих сторон. Т.к. н.н. была в 2013, то ясный перец р.к. не пройдет регистрацию, нужно ли обеим сторонам отражать минусовые к-ки в деке? и что тогда нарисуется в рег.лимите? Прям сомнений много...как тогда в учете списать кусочек ндс по этой операции?

Оптимист1
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 685
З нами з: 13 квітня 2016, 11:40
Дякував (ла): 117 разів
Подякували: 442 рази

Повідомлення Оптимист1 »

rubin писав:Девочки, возникла такая ситуация: я покупатель, в 2013г. сделала предоплату поставщику, была н.н. от них, потом частично нам возвращали деньги, т.к. сделка не состоялась, делали р.к. На сегодня подвисла сумма невозвращенная, поставщик готов ее завтра вернуть. Помогите разобраться с р.к. для обеих сторон. Т.к. н.н. была в 2013, то ясный перец р.к. не пройдет регистрацию, нужно ли обеим сторонам отражать минусовые к-ки в деке? и что тогда нарисуется в рег.лимите? Прям сомнений много...как тогда в учете списать кусочек ндс по этой операции?
Мой совет "оказать" им услугу на сумму долга. По НДС будете с ними в расчете. А потом сделаете взаимозачет.

xanny
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 28
З нами з: 03 липня 2013, 17:10
Дякував (ла): 15 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення xanny »

Коллеги, нужна помощь.
Не зарегистрировала РК от потавщика, минусовую ( уменьшение моего НК)
РК от 12.2016г.
Уточненку за декабрь сделала, РК отразила, а зарегистрировать забыла.
Мои действия сейчас?

Женёк
Мастер
Мастер
Повідомлень: 52
З нами з: 10 жовтня 2016, 13:59
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 3 рази

Повідомлення Женёк »

Всем добрый день.
Поправьте меня ,если не правильно. Ситуация такая - в августе зарегистрирована НН не на того покупателя.Сегодня это выяснилось. Мои действия: выписываю РК - помилково виписана,отправляю покупателю. Регистрирую новую НН на правильного покупателя. Подаю Уточненку и Дод.5 за август,а в дод.5 только две строчки неправильная -минус,правильная - плюс.
Все правильно или как-то надо по-другому? Спасибо.

IRINAST
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2192
З нами з: 19 червня 2015, 13:07
Дякував (ла): 835 разів
Подякували: 1040 разів

Повідомлення IRINAST »

Женёк писав:Всем добрый день.
Поправьте меня ,если не правильно. Ситуация такая - в августе зарегистрирована НН не на того покупателя.Сегодня это выяснилось. Мои действия: выписываю РК - помилково виписана,отправляю покупателю. Регистрирую новую НН на правильного покупателя. Подаю Уточненку и Дод.5 за август,а в дод.5 только две строчки неправильная -минус,правильная - плюс.
Все правильно или как-то надо по-другому? Спасибо.
Все правильно.

АЛЮШКА
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1135
З нами з: 06 липня 2015, 12:13
Дякував (ла): 250 разів
Подякували: 775 разів

Повідомлення АЛЮШКА »

Женёк писав:Всем добрый день.
Поправьте меня ,если не правильно. Ситуация такая - в августе зарегистрирована НН не на того покупателя.Сегодня это выяснилось. Мои действия: выписываю РК - помилково виписана,отправляю покупателю. Регистрирую новую НН на правильного покупателя. Подаю Уточненку и Дод.5 за август,а в дод.5 только две строчки неправильная -минус,правильная - плюс.
Все правильно или как-то надо по-другому? Спасибо.
Все верно.

xanny
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 28
З нами з: 03 липня 2013, 17:10
Дякував (ла): 15 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення xanny »

xanny писав:Коллеги, нужна помощь.
Не зарегистрировала РК от потавщика, минусовую ( уменьшение моего НК)
РК от 12.2016г.
Уточненку за декабрь сделала, РК отразила, а зарегистрировать забыла.
Мои действия сейчас?
неужели нет вариантов?

vika23
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 662
З нами з: 19 січня 2017, 10:23
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 332 рази

Повідомлення vika23 »

xanny писав:
xanny писав:Коллеги, нужна помощь.
Не зарегистрировала РК от потавщика, минусовую ( уменьшение моего НК)
РК от 12.2016г.
Уточненку за декабрь сделала, РК отразила, а зарегистрировать забыла.
Мои действия сейчас?
неужели нет вариантов?
никаких #blush#

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”