штраф 10/%, оплачивать на старый счет который был у вас когда не было спец счета по ндс, с начало надо заплатить , а потом уточненку иначе не примутГостья Юлия писав:Подскажите: сегодня обнаружила, что не выписала и не зарегистрировала НН за 15.09.17г. Какие мои действия? Понимаю, что нужно зарегистрировать НН (с опозданием), подать уточненку за 09.17г? Как расчитать штраф и куда его платить? Первый раз с таким столкнулась - очень расстроилась и не соображаю что и как делать.
Выписка Налоговых накладных
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 197
- З нами з: 14 березня 2017, 12:18
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 68 разів
-
- Мудрец
- Повідомлень: 116
- З нами з: 29 вересня 2017, 15:45
- Дякував (ла): 33 рази
- Подякували: 17 разів
10% от суммы НДС ? Какая формулировка платежа? И сначала я регистрирую НН?кузя78 писав:штраф 10/%, оплачивать на старый счет который был у вас когда не было спец счета по ндс, с начало надо заплатить , а потом уточненку иначе не примутГостья Юлия писав:Подскажите: сегодня обнаружила, что не выписала и не зарегистрировала НН за 15.09.17г. Какие мои действия? Понимаю, что нужно зарегистрировать НН (с опозданием), подать уточненку за 09.17г? Как расчитать штраф и куда его платить? Первый раз с таким столкнулась - очень расстроилась и не соображаю что и как делать.
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 197
- З нами з: 14 березня 2017, 12:18
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 68 разів
*;101;ИНН;штраф за не вчасно зареєстровани налогові накладні;;;Гостья Юлия писав:10% от суммы НДС ? Какая формулировка платежа? И сначала я регистрирую НН?кузя78 писав:штраф 10/%, оплачивать на старый счет который был у вас когда не было спец счета по ндс, с начало надо заплатить , а потом уточненку иначе не примутГостья Юлия писав:Подскажите: сегодня обнаружила, что не выписала и не зарегистрировала НН за 15.09.17г. Какие мои действия? Понимаю, что нужно зарегистрировать НН (с опозданием), подать уточненку за 09.17г? Как расчитать штраф и куда его платить? Первый раз с таким столкнулась - очень расстроилась и не соображаю что и как делать.
да 10%от суммы ндс , не зарегистрированных нн, с начало зарегистрировать нн
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3605
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1918 разів
1.Сначала зарегистрировать НН. Потому что в зависимости от количества дней просрочки растет сумма штрафа от 10%до 50% от суммы НДС в НН, Штраф за просрочку пока никуда не платите. Налоговая сама вам сообщит сколько ( может даже через несколько месяцев) У вас будет больше чем 10 %.Гостья Юлия писав:Подскажите: сегодня обнаружила, что не выписала и не зарегистрировала НН за 15.09.17г. Какие мои действия? Понимаю, что нужно зарегистрировать НН (с опозданием), подать уточненку за 09.17г? Как расчитать штраф и куда его платить? Первый раз с таким столкнулась - очень расстроилась и не соображаю что и как делать.
2. Сдать УР к декларации за сентябрь 2017. Если по УР получается НДС к оплате, то перед сдачей УРа уплачиваете недоимку на НДС счет и 3% штраф от суммы ндс на бюджетный счет ( это надо уточнить).
3. Если Сдаете УР после 90 дней от граничного срока подачи декларации, то будет еще пеня. Но у вас не тот случай
-
- Высший разум
- Повідомлень: 662
- З нами з: 19 січня 2017, 10:23
- Дякував (ла): 41 раз
- Подякували: 332 рази
н/н выписываете на менеджера, Неплатник, тип 02, ИНН 1000000000.Лиственница писав:Подскажите, пожалуйста, по выписке НН.
У менеджера перерасход по мобильной связи, внес в кассу, как выписать на эту операцию НН?
Не видається покупцю - х, тип причини - 13.
покупець: ми
Телекомунікаційні послуги - код 61.20 - 1000грн.
???
-
- Высший разум
- Повідомлень: 599
- З нами з: 22 липня 2011, 11:10
- Дякував (ла): 435 разів
- Подякували: 31 раз
Подскажите, пожалуйста: договор на предоставление услуг аренды заканчивается 31.12.2017г.
Был выставлен счет арендатору на предоплату за январь 2018. который он оплатил 10.12.17.(предполагалось доп. соглашение на продление договора с 01.01.2018).
Но по факту повысили сумму аренды и сделали не продление договора, а заключили новый договор с 14.12.17г.
Можно ли не возвращать деньги, а зачислить их как-то в оплату нового договора (чтобы не делать корректировок по НДС)?
Был выставлен счет арендатору на предоплату за январь 2018. который он оплатил 10.12.17.(предполагалось доп. соглашение на продление договора с 01.01.2018).
Но по факту повысили сумму аренды и сделали не продление договора, а заключили новый договор с 14.12.17г.
Можно ли не возвращать деньги, а зачислить их как-то в оплату нового договора (чтобы не делать корректировок по НДС)?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1729
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 399 разів
- Подякували: 905 разів
Колеги, доброго дня. Цікавить як ви виходите із тієї ситуації при виписці ПН, коли ціна та кількість товару не дає змогу виписати ПН копійка в копійку (навіть при кількості в 10 знаків після коми розходження в 0,01 коп. або в більшу сторону, або в меншу). зареєстровано ПН в сумі меншій на 0,01 коп. Покупець хоче вважати ПН як помилкову, згоден на мінусовий РК на всю суму. Якщо я в роділі А нової накладної добавлю до ПДВ та суми ту нешасну 1 коп. , відключивши автозаповнення? чи не буде ПН знову як помилкова?